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Órgão
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37000 - CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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00007/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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COGEP
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.399.623/0001-00 - FOKUS INFORMATICA E MICROFILMAGEM LTDA
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Processo
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00190.105192/2019-78
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃODE DOCUMENTOS QUE CONSTITUEM AS PASTAS FUNCIONAIS DOS SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS DA UNIDADE PAGADORA (UPAG) 330 DA CONTROLADORIA-GERALDA UNIÃO, UORG 59000, DE MODO A ATENDER AO ESCOPO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO FUNCIONAL DIGITAL(AFD) ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DE PREGÃO Nº 7/2018 DO ANTIGO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO (ATUAL MINISTÉRIO DA ECONOMIA), QUE É PARTEINTEGRANTE DESTE CONTRATO.
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Informações Complementares
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
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Vig. Início
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18/09/2019
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Vig. Fim
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18/03/2022
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 85.964,66
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Núm. Parcelas
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30
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Valor Parcela
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R$ 2.865,49
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Valor Acumulado
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R$ 76.968,45
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/09/2019
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00017/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0017/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00190.105192/2019-78
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18/09/2019
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18/03/2022
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4.055.285,99
|
30
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135.176,20
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11/10/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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CORRIGIR O VALOR DA GARANTIA CONTRATUALPREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO INSTRUMENTO ORIGINAL: ONDE SE LÊ "R$ 1.699,30, LEIA-SE "R$ 3.398,60, CORRESPONDENTE A 5% (CINCO POR CENTO) DEDE SEU VALOR TOTAL.
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18/09/2019
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18/03/2022
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67.972,06
|
30
|
2.865,49
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08/05/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE 25 % (VINTE E CINCO POR CENTO) NO QUANTITATIVO DO CONTRATO Nº 17/2019, DE ACORDO COM O ITEM 13.2 DA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - ALTERAÇÕES, DO INSTRUMENTO ORIGINAL.
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18/09/2019
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18/03/2022
|
67.972,20
|
30
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2.265,74
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30/12/2020
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00001/2020
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO ITEM CONTRATUAL EM APROXIMADAMENTE 5,88 % DE FORMA QUE O VALOR UNITÁRIO PASSARÁ DOS ATUAIS R$ 0,0774 PARA R$ 0,0819 COM BASE NO INPC, BASEADO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO SUPRACITADO.
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18/09/2019
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18/03/2022
|
85.964,66
|
30
|
2.865,49
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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370003
|
2021NE000075
|
200100 - PROGRAMA DE ADMINISTRACAO DE PESSOAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
33.986,03
|
0,00
|
0,00
|
8.891,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2019NE800458
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200101 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2020NE800008
|
200100 - PROGRAMA DE ADMINISTRACAO DE PESSOAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
33.986,03
|
19.976,32
|
0,00
|
14.009,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2020NE800005
|
200100 - PROGRAMA DE ADMINISTRACAO DE PESSOAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
584
|
2021-08-09
|
00190.100197/2021-29
|
2021-08-13
|
8891.47
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-06-04
|
4248.25
|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO / INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS
|
57932657
|
0.07
|
4055285.9900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.204.561-**
|
SIMEI SUSÃ SPADA
|
Gestor
|
|
***.843.921-**
|
ELISA MACHADO BARBOSA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.011.201-**
|
GERALDA RAMOS DA ROCHA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.255.689-**
|
LIGIA MARA LOBO RICHTER
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.936.091-**
|
RACHEL DE ARAUJO GONÇALVES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.069.351-**
|
VALQUIRIA NAVES SENA DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.985.641-**
|
TAMYLLIS ALBUQUERQUE OLIVEIRA
|
Fiscal Setorial
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
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Decreto 11.430
|
Não
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|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
|
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