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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170081 - DRF VIT.CONQUISTA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170081 - DRF VIT.CONQUISTA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170081 - DRF VIT.CONQUISTA
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.745.542/0001-35 - ENTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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10540.721476/2024-18
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, REPRODUÇÃO E DIGITALIZAÇÃO, SEM DISPONIBILIZAÇÃO DE OPERADOR, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NOVOS EM LINHA DE PRODUÇÃO, INCLUINDO A MANUTENÇÃO, O FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES OU COMPONENTES NECESSÁRIOS, BEM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS E MATERIAIS CONSUMÍVEIS, EXCETO PAPEL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DRFVCA E SUAS UNIDADES JURISDICIONADAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/05/2024
|
|
Vig. Fim
|
05/05/2029
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 385.740,00
|
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Núm. Parcelas
|
60
|
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Valor Parcela
|
R$ 6.429,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 385.740,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/05/2024
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00001/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10540.721476/2024-18
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06/05/2024
|
05/05/2029
|
385.740,00
|
60
|
6.429,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170081
|
2024NE000070
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.000,00
|
5.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170081
|
2024NE000028
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
29.215,18
|
5.427,88
|
0,00
|
23.787,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170081
|
2025NE000016
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
55.031,12
|
0,00
|
0,00
|
55.031,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170081
|
2025NE000039
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
40.000,00
|
9.884,96
|
0,00
|
30.115,04
|
9.884,96
|
0,00
|
0,00
|
9.884,96
|
|
170081
|
2026NE000010
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
63.505,00
|
9.821,65
|
0,00
|
53.683,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
11360
|
2026-07-17
|
10271.028568/2026-04
|
2026-07-30
|
6606.65
|
|
11582
|
2026-08-20
|
10271.028568/2026-04
|
2026-08-20
|
6429.00
|
|
11796
|
2026-09-01
|
10271.028568/2026-04
|
2026-09-18
|
6440.40
|
|
9268
|
2024-12-23
|
10271.008306/2025-34
|
2025-01-14
|
6429.00
|
|
9414
|
2025-03-28
|
10271.008306/2025-34
|
2025-03-28
|
2497.75
|
|
9361
|
2025-02-25
|
10271.008306/2025-34
|
2025-03-28
|
6429.00
|
|
9415
|
2025-03-28
|
10271.008306/2025-34
|
2025-03-28
|
322.15
|
|
9313
|
2025-01-28
|
10540.721476/2024-18
|
2025-03-28
|
8395.50
|
|
9416
|
2025-03-28
|
10271.008306/2025-34
|
2025-03-28
|
7465.45
|
|
9469
|
2025-04-24
|
10540.721476/2024-18
|
2025-04-24
|
7595.55
|
|
9517
|
2025-05-23
|
10540.721476/2024-18
|
2025-05-26
|
6667.00
|
|
9567
|
2025-06-25
|
10271.008306/2025-34
|
2025-07-03
|
6885.75
|
|
9610
|
2025-07-17
|
10271.008306/2025-34
|
2025-07-18
|
6418.68
|
|
9668
|
2025-08-22
|
10271.008306/2025-34
|
2025-08-29
|
7517.96
|
|
9725
|
2025-09-29
|
10271.008306/2025-34
|
2025-09-29
|
10058.28
|
|
9773
|
2025-10-30
|
10271.008306/2025-34
|
2025-10-30
|
6844.15
|
|
9819
|
2025-11-28
|
10271.008306/2025-34
|
2025-11-28
|
6429.00
|
|
9867
|
2025-12-19
|
10271.008306/2025-34
|
2025-12-22
|
5618.82
|
|
10051
|
2026-01-29
|
10271.008306/2025-34
|
2026-01-30
|
6429.00
|
|
10429
|
2026-03-13
|
10271.028568/2026-04
|
2026-03-16
|
6429.00
|
|
10266
|
2026-02-26
|
10271.028568/2026-04
|
2026-03-17
|
8725.52
|
|
10703
|
2026-04-17
|
10271.028568/2026-04
|
2026-04-17
|
9650.74
|
|
10953
|
2026-05-22
|
10271.028568/2026-04
|
2026-05-25
|
6429.00
|
|
00011160
|
2026-06-19
|
10271.028568/2026-04
|
2026-06-22
|
6429.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
28800
|
0.2
|
345600.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
600
|
1.115
|
40140.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.067.245-**
|
LUCIANO BARROS DA SILVA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
