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Órgão
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91445 - SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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110794 - SECAAE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110794 - SECAAE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00023/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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110794 - SECAAE
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Número da Compra
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00019/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.855.175/0002-48 - SERVI SAN LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
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Processo
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60301.000132/2023-73
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECEPÇÃO, DIURNA E NOTURNA, DE SEGUNDA-FEIRA A DOMINGO, EM SISTEMA DE REVEZAMENTO DE 12 (DOZE) HORAS DE TRABALHO X 36 (TRINTA E SEIS) HORAS DE FOLGA, DE SEGUNDA- FEIRA A DOMINGO (INCLUSIVE FERIADOS), 01 (UM) RECEPCIONISTA POR POSTO, A SEREM EXECUTADOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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TERMO ADITIVO 01/2025 (7994152)
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Vig. Início
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15/05/2024
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Vig. Fim
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15/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.070.262,72
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 589.188,56
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 105.003.405,96
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/05/2024
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00023/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.000132/2023-73
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15/05/2024
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15/05/2025
|
6.236.005,44
|
12
|
519.667,12
|
|
27/11/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, A CONTAR DE 01/01/2024, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2024 E NO DECRETO Nº 158/E, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023, QUE REAJUSTOU A TARIFA DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA RORAIMA.
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15/05/2024
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15/05/2025
|
6.710.274,24
|
1
|
6.710.274,24
|
|
25/03/2025
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00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, A CONTAR DE 01/01/2025, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2026 Nº SEI (7847766) E NO DECRETO Nº 158/E, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023 Nº SEI (7847777), QUE REAJUSTOU A TARIFA DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA, RR.
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15/05/2024
|
15/05/2025
|
7.226.436,48
|
1
|
7.226.436,48
|
|
16/05/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 16/05/2025 ATÉ 16/05/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
O VALOR ACIMA É MERAMENTE ESTIMATIVO, DE FORMA QUE OS PAGAMENTOS DEVIDOS AO CONTRATADO DEPENDERÃO DOS QUANTITATIVOS EFETIVAMENTE PRESTADOS.
NOS TERMOS DO ITEM 9 DO ANEXO IX DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2017, AJUSTAM AS PARTES QUE OS CUSTOS FIXOS E VARIÁVEIS NÃO RENOVÁVEIS, CUJA AMORTIZAÇÃO JÁ TENHA OCORRIDO NO PERÍODO INICIAL DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, NÃO INTEGRARÃO A COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS NOS PERÍODOS SUBSEQUENTES, SENDO EXCLUÍDOS DAS PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS A PARTIR DESTA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL.
FICA ASSEGURADO AO CONTRATADO O DIREITO À REPACTUAÇÃO DE VALORES AINDA NÃO ADIMPLIDOS REFERENTES AO CICLO DE VIGÊNCIA IMEDIATAMENTE ANTERIOR À PRESENTE PRORROGAÇÃO, NÃO CONCEDIDOS E/OU PENDENTES DE SOLICITAÇÃO REFERENTES AO AUMENTO DE CUSTOS EM RAZÃO DA HOMOLOGAÇÃO DE NOVO ACORDOS, CONVENÇÕES OU DISSÍDIOS COLETIVOS DE TRABALHO, DESDE QUE ATENDIDOS OS REQUISITOS PRECEITUADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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16/05/2025
|
16/05/2026
|
7.070.262,72
|
12
|
589.188,56
|
|
28/04/2026
|
00004/2026
|
Termo de Apostilamento
|
RETIFICAÇÃO DA DATA DE VIGÊNCIA
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15/05/2024
|
15/05/2027
|
7.070.262,72
|
12
|
589.188,56
|
|
16/05/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 16/05/2026 ATÉ 15/05/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE,
RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº° 14.133, DE 2021.
1.2. REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, A CONTAR DE 01/01/2026, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS
ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2026 N° SEI (8791193).
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16/05/2026
|
15/05/2027
|
7.070.262,72
|
12
|
589.188,56
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110794
|
2026NE000519
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
452.121,54
|
452.121,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110794
|
2024NE000207
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
4.544.701,78
|
1.271.940,17
|
198.560,61
|
3.074.201,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110794
|
2024NE000699
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110794
|
2026NE000092
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
447.756,83
|
0,00
|
0,00
|
447.756,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110794
|
2024NE000702
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
330.090,00
|
330.090,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110794
|
2025NE000059
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.569.632,73
|
773.685,13
|
0,00
|
2.795.947,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110794
|
2025NE000537
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
289.583,64
|
0,00
|
40.521,65
|
249.061,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110794
|
2025NE000291
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
747.550,32
|
0,00
|
15.293,55
|
732.256,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110794
|
2025NE000425
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
612.668,52
|
0,00
|
64.564,35
|
548.104,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110794
|
2026NE000216
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.504.506,46
|
1.013.553,32
|
59.616,52
|
1.431.336,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
977
|
2026-07-29
|
60301.000132/2023-73
|
2026-07-29
|
299706.15
|
|
1
|
2026-09-02
|
60301.000132/2023-73
|
2026-09-02
|
291523.33
|
|
002
|
2026-10-01
|
60301.000132/2023-73
|
2026-10-02
|
291523.33
|
|
956
|
2025-01-28
|
60301.000132/2023-73
|
2025-01-28
|
500495.74
|
|
957
|
2025-02-26
|
60301.000132/2023-73
|
2025-02-26
|
500932.90
|
|
958
|
2025-03-24
|
60301.000132/2023-73
|
2025-03-24
|
500932.90
|
|
00000960
|
2025-04-17
|
60301.000132/2023-73
|
2025-04-17
|
539311.80
|
|
00000959
|
2025-04-08
|
60301.000132/2023-73
|
2025-04-11
|
77071.56
|
|
00000962
|
2025-06-02
|
60301.000132/2023-73
|
2025-06-03
|
539468.68
|
|
00000963
|
2025-06-26
|
60301.000132/2023-73
|
2025-07-01
|
539468.68
|
|
00000964
|
2025-07-24
|
60301.000132/2023-73
|
2025-07-25
|
539468.68
|
|
00000965
|
2025-08-20
|
60301.000132/2023-73
|
2025-08-21
|
539468.68
|
|
00000966
|
2025-09-25
|
60301.000132/2023-73
|
2025-09-29
|
523524.92
|
|
00000967
|
2025-10-13
|
60301.000132/2023-73
|
2025-10-16
|
315718.08
|
|
00000968
|
2025-12-03
|
60301.000132/2023-73
|
2025-12-03
|
315718.08
|
|
970
|
2026-01-23
|
60301.000132/2023-73
|
2026-01-26
|
271482.59
|
|
00000969
|
2025-12-24
|
60301.000132/2023-73
|
2025-12-26
|
308912.62
|
|
00000971
|
2026-02-24
|
60301.000132/2023-73
|
2026-02-24
|
308912.62
|
|
00000972
|
2026-03-24
|
60301.000132/2023-73
|
2026-03-27
|
308912.62
|
|
00000974
|
2026-05-04
|
60301.000132/2023-73
|
2026-05-05
|
308912.62
|
|
00000975
|
2026-05-26
|
60301.000132/2023-73
|
2026-05-27
|
308912.62
|
|
00000976
|
2026-06-24
|
60301.000132/2023-73
|
2026-06-30
|
299706.15
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
432
|
8182.82
|
3534978.2400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
384
|
9206.47
|
3535284.4800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.188.247-**
|
WILLIAN DE SOUZA FREITAS
|
Gestor
|
|
***.926.347-**
|
LYEBERTH AVELINO DAMASCENO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
