|
Órgão
|
37000 - CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00020/2018
|
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Unidade Realizadora da Compra
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370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
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|
Número da Compra
|
00008/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
CGTEC
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
06.885.830/0001-20 - LINK INFORMATICA LTDA
|
|
Processo
|
00190.101104/2017-05
|
|
Objeto
|
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO COM DIREITO A TROA DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA AMBIENTE DEPROCESSAMENTO DELL, COMPOSTO POR 02 CHASSIS DELL M1000E, 04 SWITCHES POWERCONNECT M8024, 04 SWITCHES BROCADE M5424 E 4 LÂMINAS DELL POWEREDGE M915, DO MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO.
|
|
Informações Complementares
|
01/12/2022
|
|
Vig. Início
|
28/08/2018
|
|
Vig. Fim
|
28/08/2022
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 71.982,24
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.998,52
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 241.098,76
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/08/2018
|
00020/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0020/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00190.101104/2017-05
|
28/08/2018
|
28/08/2019
|
59.996,76
|
24
|
2.499,87
|
|
09/08/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 28 DE AGOSTO DE 2019, BEM COMO O REAJUSTE DOS PREÇOS NA ORDEM DE APROXIMADAMENTE 3,56%(TRÊS VÍRGULA CINQUENTA E SEIS PORCENTO) DO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO, COM FULCRO NO ART. 65 DA LEI Nº 8.666/93 E CLÁUSULA OITAVA DO INSTRUMENTO ORIGINAL.
|
28/08/2019
|
28/08/2021
|
62.133,67
|
1
|
62.133,67
|
|
31/12/2020
|
00001/2020
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO N° 20/2018 DOS ATUAIS R$ 5.177,80 (CINCO MIL CENTO E SETENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS) PARA R$ 5.623,45 (CINCO MIL SEISCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NA CLÁUSULA OITAVA DO CONTRATO, COM EFEITOS A CONTAR DE 01 DE DEZEMBRO DE 2020.
|
28/08/2018
|
28/08/2021
|
67.481,45
|
12
|
5.623,45
|
|
23/06/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 20/2018 POR 12 (DOZE) MESES, OU ATÉ O TÉRMINO DE NOVO CERTAME LICITATÓRIO, EM ANDAMENTO NA CGU, PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTEMPLANDO TODOS OS ITENS E QUANTITATIVOS ATUALMENTE CONTRATADOS, ABRANGENDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 29/08/2021 A 28/08/2022, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
29/08/2021
|
28/08/2022
|
67.481,45
|
12
|
5.623,45
|
|
23/12/2021
|
00002/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 20/2018 DOS ATUAIS R$ 5.623,45 (CINCO MIL, SEISCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) PARA R$ 5.998,53 (CINCO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS), EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NA SUA CLÁUSULA OITAVA, COM EFEITOS A CONTAR DE 1º DE DEZEMBRO DE 2021
|
28/08/2018
|
28/08/2022
|
71.982,24
|
12
|
5.998,52
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
370003
|
2021NE000041
|
100100 - SUSTENTACAO DAS SOLUCOES DE TI - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
67.856,47
|
0,00
|
0,00
|
61.857,95
|
5.998,52
|
0,00
|
0,00
|
5.998,52
|
|
370003
|
2019NE800029
|
100200 - SUSTENTACAO TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2018NE800384
|
I5001 - SERVICOS DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2020NE800068
|
100100 - SUSTENTACAO DAS SOLUCOES DE TI - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
62.133,60
|
5.177,80
|
5.177,80
|
51.778,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,10
|
|
370003
|
2020NE800775
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2022NE000036
|
100100 - SUSTENTACAO DAS SOLUCOES DE TI - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
47.407,74
|
0,00
|
0,00
|
47.407,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2732
|
2022-08-01
|
00190.101104/2017-05
|
2022-10-14
|
5998.52
|
|
2.545
|
2022-01-03
|
00190.100168/2021-67
|
2022-01-10
|
5998.53
|
|
2.570
|
2022-02-01
|
00190.100282/2022-78
|
2022-02-02
|
5998.53
|
|
2.597
|
2022-03-03
|
00190.100282/2022-78
|
2022-03-04
|
5998.53
|
|
2.625
|
2022-04-01
|
00190.100282/2022-78
|
2022-04-05
|
5998.53
|
|
2.652
|
2022-05-02
|
00190.100282/2022-78
|
2022-05-06
|
5998.53
|
|
2.679
|
2022-06-01
|
00190.100282/2022-78
|
2022-06-03
|
5998.53
|
|
2.703
|
2022-07-01
|
00190.100282/2022-78
|
2022-07-05
|
5998.53
|
|
2762
|
2022-09-01
|
00190.101104/2017-05
|
2022-10-06
|
0.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
12
|
399.91
|
4798.9200
|
|
Serviço
|
OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
12
|
399.91
|
4798.9200
|
|
Serviço
|
OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
12
|
349.91
|
4198.9200
|
|
Serviço
|
OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
12
|
399.91
|
4798.9200
|
|
Serviço
|
OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
12
|
349.91
|
4198.9200
|
|
Serviço
|
OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
12
|
269.95
|
3239.4000
|
|
Serviço
|
OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
12
|
649.86
|
7798.3200
|
|
Serviço
|
OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
12
|
449.91
|
5398.9200
|
|
Serviço
|
OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
12
|
549.85
|
6598.2000
|
|
Serviço
|
OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
12
|
449.91
|
5398.9200
|
|
Serviço
|
OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
12
|
499.82
|
5997.8400
|
|
Serviço
|
OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
12
|
549.85
|
6598.2000
|
|
Serviço
|
OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
12
|
279.91
|
3358.9200
|
|
Serviço
|
OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
12
|
399.91
|
4798.9200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.740.951-**
|
LUCIANO TRINDADE ALTOE
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.543.271-**
|
THAÍSE AMARAL DANTAS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.745.766-**
|
ANDERSON PEREIRA ARRUDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.865.401-**
|
MAÍRA MONTEIRO GOMES
|
Fiscal Setorial
|
|
***.229.031-**
|
RAFAEL DIAS DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO SILVA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.178.787-**
|
MARCELO POLO DE FARIA
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.918.635-**
|
ANTONIO MAROYSIO DOS SANTOS CARNEIRO
|
Gestor
|
|
***.404.321-**
|
LEONARDO ALAMY MARTINS
|
Gestor Substituto
|
|
***.751.101-**
|
MARCO ANTÔNIO DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.418.791-**
|
ROBERTO RONDON
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.425.211-**
|
LUCAS VASCONCELOS RIBEIRO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
ÍNTEGRA |
6.20 MB |
21/10/2022 09:19:33 |
|
SEGUNDO |
867.27 KB |
25/06/2021 11:13:51 |
|
PRIMEIRO |
832.87 KB |
25/06/2021 11:11:51 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
