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Órgão
|
63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110161 - SAD1R/AGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110161 - SAD1R/AGU
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2024
|
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PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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110161 - SAD1R/AGU
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Número da Compra
|
00024/2023
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|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
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|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTAS
|
|
Fornecedor
|
08.823.749/0001-40 - R PINHEIRO GRIMM - TRANSPORTES LTDA
|
|
Processo
|
00676.002073/2023-98
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS E COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGU NO ESTADO DE RORAIMA
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|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
21/05/2024
|
|
Vig. Fim
|
21/05/2026
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 151.448,04
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 12.620,67
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 407.232,38
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
07/05/2024
|
00003/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00676.002073/2023-98
|
21/05/2024
|
21/05/2025
|
289.480,59
|
33
|
12.108,24
|
|
29/08/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUA CONFORME CCT 2024
|
21/05/2024
|
21/05/2025
|
145.298,88
|
12
|
12.108,24
|
|
21/05/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGA POR 12 MESES
|
22/05/2025
|
21/05/2026
|
144.741,24
|
12
|
12.061,77
|
|
30/12/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUA CONFORME CCT 2025 E REAJUSTA INSUMOS
|
21/05/2024
|
21/05/2026
|
151.448,04
|
12
|
12.620,67
|
|
18/10/2026
|
00003/2024
|
Termo de Encerramento
|
|
21/05/2024
|
21/05/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110161
|
2024NE000165
|
AGU0061 - LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXI
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
103.793,76
|
50.952,03
|
0,00
|
52.841,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2025NE000070
|
AGU0061 - LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXI
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
157.044,24
|
66.842,39
|
787,95
|
89.413,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2026NE000110
|
AGU0061 - LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXI
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
62.067,96
|
17.304,00
|
0,00
|
44.763,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
582
|
2024-06-06
|
00676.001180/2024-80
|
2024-06-07
|
2765.59
|
|
587
|
2024-07-02
|
00676.001180/2024-80
|
2024-07-02
|
8296.78
|
|
615
|
2024-10-01
|
00676.001180/2024-80
|
2024-10-01
|
8296.78
|
|
593
|
2024-08-01
|
00676.001180/2024-80
|
2024-08-01
|
8296.78
|
|
608
|
2024-09-03
|
00676.001180/2024-80
|
2024-09-03
|
8296.78
|
|
605
|
2024-09-02
|
00676.001180/2024-80
|
2024-09-02
|
435.19
|
|
716
|
2025-10-14
|
00676.000425/2025-32
|
2025-10-14
|
8235.18
|
|
630
|
2024-11-07
|
00676.001180/2024-80
|
2024-11-07
|
8270.24
|
|
633
|
2024-12-03
|
00676.001180/2024-80
|
2024-12-03
|
8183.59
|
|
647
|
2025-01-09
|
00676.001180/2024-80
|
2025-01-09
|
8243.69
|
|
656
|
2025-02-05
|
00676.000425/2025-32
|
2025-02-06
|
8237.68
|
|
663
|
2025-03-12
|
00676.000425/2025-32
|
2025-03-12
|
8176.08
|
|
670
|
2025-04-02
|
00676.000425/2025-32
|
2025-04-02
|
8209.13
|
|
676
|
2025-05-07
|
00676.000425/2025-32
|
2025-05-07
|
8201.62
|
|
688
|
2025-07-07
|
00676.000425/2025-32
|
2025-07-07
|
8200.12
|
|
687
|
2025-06-09
|
00676.000425/2025-32
|
2025-06-09
|
8212.64
|
|
698
|
2025-08-07
|
00676.000425/2025-32
|
2025-08-07
|
8200.12
|
|
708
|
2025-09-09
|
00676.000425/2025-32
|
2025-09-09
|
8176.58
|
|
718
|
2025-11-06
|
00676.000425/2025-32
|
2025-11-06
|
8183.63
|
|
725
|
2025-12-08
|
00676.000425/2025-32
|
2025-12-08
|
8169.07
|
|
9
|
2026-01-16
|
00676.000425/2025-32
|
2026-01-16
|
5423.63
|
|
2
|
2026-01-08
|
00676.000425/2025-32
|
2026-01-09
|
8207.63
|
|
15
|
2026-02-10
|
00676.000429/2026-00
|
2026-02-10
|
8966.21
|
|
25
|
2026-03-12
|
00676.000429/2026-00
|
2026-03-12
|
8926.15
|
|
23
|
2026-04-10
|
00676.002073/2023-98
|
2026-04-10
|
9012.29
|
|
45
|
2026-06-02
|
00676.000429/2026-00
|
2026-06-02
|
8938.17
|
|
43
|
2026-05-18
|
00676.002073/2023-98
|
2026-05-18
|
8921.14
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-08-19
|
7237.06
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA
|
1
|
151448.04
|
151448.0400
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.070.542-**
|
MARGARETH PINHEIRO NEVES DA FONSECA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.507.041-**
|
PEDRO HENRIQUE DE SOARES E MAIA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.782.352-**
|
EDUARDO ALEXANDRE MACENA FERREIRA
|
Gestor
|
|
***.560.483-**
|
MARIA MARLICE RODRIGUES DE ROSSO
|
Gestor Substituto
|
|
***.560.483-**
|
MARIA MARLICE RODRIGUES DE ROSSO
|
Fiscal Setorial
|
|
***.905.782-**
|
ESTELITA DUTRA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.882.706-**
|
JOSÉ ALCEMIR FARIA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.853.816-**
|
JOSÉ MATEUS GUIMARAES MOREIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
