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Órgão
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26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153035 - UFTM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153035 - UFTM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153035 - UFTM
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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41.412.829/0001-89 - PAPEL E CANETA EXPRESS ONE LTDA
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Processo
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23085.000796/2024-99
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CARIMBOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/05/2024
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Vig. Fim
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13/06/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.070,04
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 89,17
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Valor Acumulado
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R$ 1.047,42
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/05/2024
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00009/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.000796/2024-99
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13/05/2024
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13/06/2024
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1.024,80
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12
|
85,40
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19/11/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DOS PREÇOS, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINÁRIO, NA BASE DE 4,42% (QUATRO INTEIROS E QUARENTA E DOIS CENTÉSIMOS POR CENTO), CONFORME IPCA/IBGE ACUMULADO DE OUTUBRO DE 2023 A SETEMBRO DE 2024.
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13/05/2024
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13/06/2024
|
1.070,04
|
12
|
89,17
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153035
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2024NE000305
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MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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305,60
|
271,60
|
0,00
|
34,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
216
|
2024-06-03
|
23085.000796/2024-99
|
2024-07-29
|
34.00
|
|
556
|
2024-12-18
|
23085.000796/2024-99
|
2025-01-02
|
14.20
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARIMBO
|
2
|
9.19
|
18.3800
|
|
Material
|
CARIMBO
|
10
|
9.19
|
91.9000
|
|
Material
|
CARIMBO
|
130
|
7.1
|
923.0000
|
|
Material
|
CARIMBO
|
2
|
9.19
|
18.3800
|
|
Material
|
CARIMBO
|
2
|
9.19
|
18.3800
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.083.908-**
|
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.778.496-**
|
BERNARDO DE MORAIS ASSUNCAO
|
Gestor Substituto
|
|
***.798.386-**
|
RUY MAGALHÃES DE SOUSA
|
Gestor
|
|
***.405.556-**
|
NATALIA LAGARES BARBOSA DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.083.908-**
|
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.798.386-**
|
RUY MAGALHÃES DE SOUSA
|
Gestor
|
|
***.496.016-**
|
DANIEL DOS SANTOS PAIS
|
Gestor Substituto
|
|
***.405.556-**
|
NATALIA LAGARES BARBOSA DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.083.908-**
|
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.778.496-**
|
BERNARDO DE MORAIS ASSUNCAO
|
Gestor Substituto
|
|
***.405.556-**
|
NATALIA LAGARES BARBOSA DA SILVA
|
Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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