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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170219 - DRF SANTAREM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170219 - DRF SANTAREM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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170219 - DRF SANTAREM
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Número da Compra
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00002/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.362.299/0001-52 - ERICA E.G. LIMA SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA
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Processo
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10215.721089/2018-17
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE AUXILIARES DE TRIPULAÇÃO NÁUTICA FLUVIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA EMBARCAÇÃO LANCHA "ADUANA SANTARÉM".
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/10/2018
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Vig. Fim
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09/10/2021
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 251.647,94
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 251.647,94
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Valor Acumulado
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R$ 10.722.979,61
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/10/2018
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00005/2018
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Termo de Encerramento
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10/10/2018
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09/10/2021
|
0,00
|
|
0,00
|
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10/10/2018
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00005/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10215.721089/2018-17
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10/10/2018
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09/10/2021
|
251.647,94
|
1
|
251.647,94
|
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01/03/2019
|
00001/2019
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO PREÇO CONTRATUAL EM VIRTUDE DO INCREMENTO DO CUSTO DECORRENTE DA EDIÇÃO DA CCT Nº PA000772/2018 E CCT Nº PA000775/2018
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10/10/2018
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09/10/2022
|
245.686,44
|
1
|
245.686,44
|
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12/09/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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ALTERACAO DA CLAUSULA SEGUNDA PARA ATUALIZACAO DA VIGENCIA CONTRATUAL.
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10/10/2019
|
09/10/2020
|
245.686,44
|
1
|
0,00
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29/09/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DA CLAUSULA SEGUNDA PARA ATUALIZACAO DA VIGENCIA CONTRATUAL E REVISAO DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME DETERMINA O ART. 12 DALEI 13932/2019 E RECOMENDA O PARECER REFERENCIAL CCA/PGFN Nº 6/2020.
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10/10/2020
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09/10/2021
|
240.788,19
|
1
|
0,00
|
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04/11/2020
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00002/2020
|
Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO PREÇO CONTRATUAL EM VIRTUDE DO INCREMENTO DO CUSTO DECORRENTE DA EDIÇÃO DA CCT Nº PA000150/2020 E CCT Nº PA000169/2020
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10/10/2018
|
09/10/2022
|
251.647,94
|
1
|
251.647,94
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170219
|
2020NE800033
|
ATIVNAUT - ATIVNAUT
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
184.264,83
|
408,19
|
14.958,97
|
168.897,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170219
|
2022NE000014
|
ATIVNAUT - ATIVNAUT
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
125.823,96
|
0,00
|
0,00
|
125.303,20
|
1.041,52
|
520,76
|
520,76
|
0,00
|
|
170219
|
2018NE800188
|
ATIVNAUT - ATIVNAUT
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170219
|
2019NE800057
|
ATIVNAUT - ATIVNAUT
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170219
|
2021NE000034
|
ATIVNAUT - ATIVNAUT
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
251.647,92
|
0,00
|
0,00
|
230.677,26
|
20.970,66
|
0,00
|
0,00
|
20.970,66
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRATICAGEM - FLUVIAL / MARÍTIMA
|
1
|
91854.61
|
91854.6100
|
|
Serviço
|
PRATICAGEM - FLUVIAL / MARÍTIMA
|
1
|
79902.84
|
79902.8400
|
|
Serviço
|
PRATICAGEM - FLUVIAL / MARÍTIMA
|
1
|
79890.49
|
79890.4900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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