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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160175 - B ADM GU JP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160175 - B ADM GU JP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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160175 - B ADM GU JP
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Número da Compra
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00004/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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35.307.908/0001-27 - NUTRISABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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64240.022135/2022-08
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/03/2024
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Vig. Fim
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21/03/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 4.892,45
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.892,45
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Valor Acumulado
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R$ 4.892,45
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/03/2024
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00012/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64240.022135/2022-08
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13/03/2024
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21/03/2024
|
4.892,45
|
1
|
4.892,45
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17/10/2026
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00012/2024
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Termo de Encerramento
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13/03/2024
|
21/03/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160175
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2024NE000099
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E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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4.892,45
|
0,00
|
0,00
|
4.892,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
REFRIGERANTE
|
10
|
2.79
|
27.9000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE SABOR LARANJA
|
10
|
2.79
|
27.9000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE
|
10
|
2.79
|
27.9000
|
|
Material
|
FARINHA DE ROSCA
|
20
|
6.9
|
138.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
180
|
5.79
|
1042.2000
|
|
Material
|
BARRA NUTRICIONAL
|
5
|
24.99
|
124.9500
|
|
Material
|
BARRA NUTRICIONAL
|
5
|
23.8
|
119.0000
|
|
Material
|
CHOCOLATE
|
4
|
22.4
|
89.6000
|
|
Material
|
CHOCOLATE
|
15
|
22.38
|
335.7000
|
|
Material
|
DOCE DE PÊSSEGO, EM CALDA, PRAZO DE VALIDADE MÍNIM
|
30
|
13.41
|
402.3000
|
|
Material
|
DOCE DE ABACAXI, EM CALDA
|
25
|
14.5
|
362.5000
|
|
Material
|
GELATINA ALIMENTÍCIA
|
10
|
16.9
|
169.0000
|
|
Material
|
GELATINA ALIMENTÍCIA
|
70
|
16.4
|
1148.0000
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
150
|
5.85
|
877.5000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.164.087-**
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BRUNO MAGALHÃES DOS SANTOS
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
|
0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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