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Órgão
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26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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153058 - PROAES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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150182 - PROAD/UFF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00054/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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150182 - PROAD/UFF
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Número da Compra
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90015/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Proaes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.209.482/0001-12 - NILVES SOLUTIONS LTDA
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Processo
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23069.163940/2024-03
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ESTOCÁVEIS (CREME DE LEITE, SAL E FERMENTO) PARA ATENDER A COORDENAÇÃO DE GESTÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFF
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/05/2024
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Vig. Fim
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13/05/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 38.236,10
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 38.236,10
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Valor Acumulado
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R$ 495.249,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/05/2024
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00054/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00054/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.163940/2024-03
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13/05/2024
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13/05/2025
|
36.415,80
|
1
|
36.415,80
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21/03/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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Constitui objeto do presente instrumento o REAJUSTE DE PREÇOS do Contrato n° 54/2024, celebrado para a contratação de fornecimento de Gêneros Alimentícios Estocáveis (Creme de Leite, Sal e Fermento), nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
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13/05/2024
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13/05/2025
|
38.236,10
|
1
|
38.236,10
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153058
|
2024NE000162
|
M20RKN0101N - ESTAGIARIOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.413,38
|
2.413,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153058
|
2024NE000056
|
M4002G2302N - DESPESAS COM ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
16.263,92
|
2.957,89
|
0,00
|
13.306,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153058
|
2025NE000031
|
M4002G2302N - DESPESAS COM ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.098,30
|
0,00
|
0,00
|
2.098,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
29
|
2025-01-09
|
23069.169716/2024-17
|
2025-01-22
|
966.00
|
|
32
|
2025-02-03
|
23069.169716/2024-17
|
2025-02-10
|
966.00
|
|
33
|
2025-02-11
|
23069.169716/2024-17
|
2025-02-21
|
587.00
|
|
42
|
2025-04-07
|
23069.169716/2024-17
|
2025-04-25
|
1859.97
|
|
37
|
2025-03-25
|
23069.169716/2024-17
|
2025-04-10
|
1021.38
|
|
41
|
2025-04-07
|
23069.169716/2024-17
|
2025-04-25
|
468.51
|
|
40
|
2025-04-07
|
23069.169716/2024-17
|
2025-04-25
|
819.49
|
|
46
|
2025-04-25
|
23069.169716/2024-17
|
2025-05-13
|
336.49
|
|
47
|
2025-04-25
|
23069.169716/2024-17
|
2025-05-13
|
206.40
|
|
51
|
2025-07-22
|
23069.169716/2024-17
|
2025-07-24
|
238.33
|
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|
Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
1670
|
12.33
|
20591.1000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
300
|
3.61
|
1083.0000
|
|
Material
|
SAL
|
9800
|
1.69
|
16562.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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