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Órgão
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26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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153058 - PROAES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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150182 - PROAD/UFF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00047/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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150182 - PROAD/UFF
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Número da Compra
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90015/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Proaes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.473.312/0001-20 - A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS
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Processo
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23069.163933/2024-01
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ESTOCÁVEIS (MOLHO SHOYO E MOSTARDA) PARA ATENDER A COORDENAÇÃO DE GESTÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFF
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/05/2024
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Vig. Fim
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13/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 18.826,88
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.568,91
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Valor Acumulado
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R$ 220.550,46
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/05/2024
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00047/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00047/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.163933/2024-01
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13/05/2024
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13/05/2025
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17.260,92
|
1
|
17.260,92
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13/05/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 47/2024 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 13/05/2025 A 13/05/2026, PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCAVEIS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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13/05/2025
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13/05/2026
|
18.132,48
|
1
|
18.132,48
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17/04/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 47/2024 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 13/05/2026 A 13/05/2027 E SEU REAJUSTE DE PREÇOS PELOS IPCA-IBGE CONFORME ITEM 7 DO REFERIDO CONTRATO, PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA CATEGORIA ESTOCÁVEIS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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13/05/2026
|
13/05/2027
|
18.826,88
|
12
|
1.568,91
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153058
|
2024NE000054
|
M4002G2302N - DESPESAS COM ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.722,38
|
1.999,77
|
0,00
|
1.722,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153058
|
2025NE000070
|
M4002G2302N - DESPESAS COM ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.573,29
|
2.573,29
|
0,00
|
0,00
|
2.573,29
|
678,29
|
678,29
|
1.895,00
|
|
153058
|
2026NE000024
|
M4002G2301N - FOMENTO AS ACOES DE CULTURA E ESPORTE - PNAES
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
101,14
|
0,00
|
0,00
|
101,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153058
|
2026NE000125
|
M4002G2301N - FOMENTO AS ACOES DE CULTURA E ESPORTE - PNAES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.748,75
|
2.748,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3373
|
2026-09-16
|
23069.183115/2024-17
|
2026-09-24
|
1895.00
|
|
2772
|
2025-05-06
|
23069.183115/2024-17
|
2025-05-16
|
1999.77
|
|
3134
|
2026-02-05
|
23069.163933/2024-01
|
2026-02-27
|
101.14
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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MOLHO DE MESA
|
712
|
18.99
|
13520.8800
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
700
|
7.58
|
5306.0000
|
|
|
Prepostos
|
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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