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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155635 - C.ENGENHO NOVO I
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155635 - C.ENGENHO NOVO I
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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155632 - C.SAO CRISTOVAO III
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Número da Compra
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00010/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.978.986/0001-58 - T & S LOCACAO DE MAO DE OBRA EM GERAL LTDA
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Processo
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23779.000046/2018-61
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE PORTARIA PARA O COLÉGIO PEDRO II/CAMPUS ENGENHO NOVO I.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/11/2018
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Vig. Fim
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12/11/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 104.527,68
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 8.710,64
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Valor Acumulado
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R$ 323.045,36
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/11/2018
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00007/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23779.000046/2018-61
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12/11/2018
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12/11/2019
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109.795,44
|
12
|
9.149,62
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07/11/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PROROGAÇÃO DA VIGENCIA POR MAIS 12 MESES E REEQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO 007/2018, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUAS CLÁUSULAS SEGUNDA E SEXTA.O TERMO ADITIVO FOI PUBLICADO PELO ICON NO DIA 11/11/2019
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12/11/2019
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12/11/2020
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102.900,36
|
12
|
8.575,03
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05/11/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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PORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E REEQUILIBRIO ECÔNOMICO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 12/11/2018
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12/11/2020
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12/11/2021
|
95.861,40
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12
|
7.988,45
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09/03/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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CONCESSÃO DA REPACTUAÇÃO E REEQUILÍBRIO DO CONTRATO 007/2018 SOBRE O VALOR DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA PARA O COLÉGIO PEDRO II/ CAMPUS ENGENHO NOVO I COM EFEITO FINANCEIRO 01/03/2019.
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12/11/2018
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12/11/2021
|
99.414,24
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12
|
8.284,52
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11/08/2021
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00002/2021
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS CONSIGNADOS NO CONTRATO DE N° 007/2018, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 12/11/2018, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUAS CLÁUSULAS SEXTA E DÉCIMA QUARTA. OS PREÇOS CONTRATUAIS PASSAM A SER: DE R$ 8.710,64, A PARTIR DE 01/03/2021.
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12/11/2018
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12/11/2021
|
104.527,68
|
12
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8.710,64
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155635
|
2021NE000048
|
A20RIB01SPN - SERVICOS DE PORTARIA PARA O COLEGIO PEDRO II
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155635
|
2021NE000047
|
A20RIB01SPN - SERVICOS DE PORTARIA PARA O COLEGIO PEDRO II
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.484,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.484,26
|
0,00
|
0,00
|
3.484,26
|
|
155635
|
2018NE800167
|
A20RIB01SPN - SERVICOS DE PORTARIA PARA O COLEGIO PEDRO II
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155635
|
2019NE800014
|
A20RIB01SPN - SERVICOS DE PORTARIA PARA O COLEGIO PEDRO II
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155635
|
2020NE800013
|
A20RIB01SPN - SERVICOS DE PORTARIA PARA O COLEGIO PEDRO II
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
99.872,35
|
25.138,51
|
0,00
|
74.733,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
35670.48
|
35670.4800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
68857.2
|
68857.2000
|
|
|
Prepostos
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|
|
Responsáveis
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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