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Órgão 26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Unidade da Prestação do Serviço 153058 - PROAES
Unidade Gestora Origem do Contrato 150182 - PROAD/UFF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00064/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 150182 - PROAD/UFF
Número da Compra 00104/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes Proaes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 18.202.203/0001-26 - SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Processo 23069.163977/2024-23
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTE E SECANTE) PARA ATENDER A COORDENAÇÃO DE GESTÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFF
Informações Complementares
Vig. Início 13/05/2024
Vig. Fim 13/05/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 33.484,68
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 33.484,68
Valor Acumulado R$ 784.683,36
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
09/05/2024 00064/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00064/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.163977/2024-23 13/05/2024 13/05/2025 31.905,60 1 31.905,60
13/05/2025 00001/2025 Termo Aditivo CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 64/2024 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 13/05/2025 A 13/05/2026 E SEU REAJUSTE DE PREÇOS PELOS IPCA-IBGE CONFORME ITEM 7 DO REFERIDO CONTRATO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 13/05/2025 13/05/2026 33.484,68 1 33.484,68
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153058 2025NE000122 M4002G2302N - DESPESAS COM ASSISTENCIA ESTUDANTIL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 32.341,60 14.086,33 0,00 18.255,27 14.086,33 0,00 0,00 14.086,33
153058 2025NE000045 M4002G2302N - DESPESAS COM ASSISTENCIA ESTUDANTIL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.088,00 0,00 0,00 1.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153058 2024NE000045 M4002G2302N - DESPESAS COM ASSISTENCIA ESTUDANTIL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 29.793,60 9.867,20 0,00 19.926,40 0,00 0,00 0,00 0,00
153058 2025NE000120 M4002G2302N - DESPESAS COM ASSISTENCIA ESTUDANTIL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153058 2025NE000121 M4002G2302N - DESPESAS COM ASSISTENCIA ESTUDANTIL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153058 2026NE000034 M4002G2301N - FOMENTO AS ACOES DE CULTURA E ESPORTE - PNAES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2433 2025-01-16 23069.170459/2024-66 2025-01-30 9867.20
2621 2025-04-29 23069.170459/2024-66 2025-05-16 1088.00
2767 2025-07-17 23069.170459/2024-66 2025-08-06 10253.85
2954 2025-11-04 23069.170459/2024-66 2025-12-01 8001.42
3100 2026-02-12 23069.170459/2024-66 2026-03-24 14086.33
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material DETERGENTE 204 67.24 13716.9600
Material SECANTE 84 235.33 19767.7200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo Referência 3.65 MB 13/05/2024 22:00:31
Proposta Comercial 23.21 MB 13/05/2024 22:00:13
Contrato 278.56 KB 13/05/2024 21:59:46
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
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