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Órgão
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26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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153058 - PROAES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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150182 - PROAD/UFF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00058/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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150182 - PROAD/UFF
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Número da Compra
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00104/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Proaes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.329.142/0001-20 - BEMESTAR PRODUTOS PARA INDUSTRIA E LAR LTDA
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Processo
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23069.163969/2024-87
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTE) PARA ATENDER A COORDENAÇÃO DE GESTÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFF.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/05/2024
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Vig. Fim
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13/05/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 78.373,78
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 78.373,78
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Valor Acumulado
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R$ 203.152,50
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/05/2024
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00058/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00058/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.163969/2024-87
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13/05/2024
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13/05/2025
|
64.418,25
|
1
|
64.418,25
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02/04/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO ATÉ 25% DO CONTRATO N° 58/2024, NOS TERMOS DA
CLÁUSULA 15ª DO TERMO DE CONTRATO N° 58/2024, ITEM 15.2.
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02/05/2025
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13/05/2025
|
74.316,00
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1
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74.316,00
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29/07/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO O REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO N° 58/2024, CELEBRADO PARA A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTE), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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13/05/2024
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13/05/2025
|
78.373,78
|
1
|
78.373,78
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153058
|
2025NE000066
|
M4002G2302N - DESPESAS COM ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.595,86
|
0,00
|
0,00
|
9.595,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153058
|
2024NE000043
|
M4002G2302N - DESPESAS COM ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
43.042,14
|
13.763,04
|
0,00
|
29.279,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153058
|
2025NE000041
|
M4002G2302N - DESPESAS COM ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
174,72
|
0,00
|
0,00
|
174,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1677
|
2025-01-13
|
23069.175275/2024-92
|
2025-01-22
|
6377.19
|
|
1674
|
2025-01-10
|
23069.175275/2024-92
|
2025-01-22
|
4519.35
|
|
1691
|
2025-02-14
|
23069.175275/2024-92
|
2025-02-26
|
2866.50
|
|
1714
|
2025-04-14
|
23069.175275/2024-92
|
2025-04-28
|
174.72
|
|
1715
|
2025-04-14
|
23069.175275/2024-92
|
2025-04-28
|
2116.50
|
|
1724
|
2025-05-05
|
23069.175275/2024-92
|
2025-05-16
|
6225.00
|
|
1718
|
2025-04-29
|
23069.175275/2024-92
|
2025-05-16
|
747.00
|
|
1783
|
2025-08-07
|
23069.175275/2024-92
|
2025-08-08
|
507.36
|
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Garantias
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|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO
|
1523
|
16.61
|
25297.0300
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
3975
|
13.13
|
52191.7500
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
500
|
1.77
|
885.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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