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Órgão
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26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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153058 - PROAES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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150182 - PROAD/UFF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00065/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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150182 - PROAD/UFF
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Número da Compra
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00104/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Proaes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.291.541/0001-30 - TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
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Processo
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23069.163978/2024-78
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (MOP) PARA ATENDER A COORDENAÇÃO DE GESTÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFF
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/05/2024
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Vig. Fim
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13/05/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 630,30
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 630,30
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Valor Acumulado
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R$ 14.763,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/05/2024
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00065/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00065/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.163978/2024-78
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13/05/2024
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13/05/2025
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8.163,60
|
13
|
600,00
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13/05/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 65/2024 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 13/05/2025 A 13/05/2026 E SEU REAJUSTE DE PREÇOS PELOS IPCA-IBGE CONFORME ITEM 7 DO REFERIDO CONTRATO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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13/05/2025
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13/05/2026
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630,30
|
1
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630,30
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153058
|
2024NE000051
|
M4002G2302N - DESPESAS COM ASSISTENCIA ESTUDANTIL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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180,00
|
180,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153058
|
2025NE000149
|
BFF53F9601N - XXX
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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315,15
|
0,00
|
0,00
|
315,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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153058
|
2025NE000187
|
M4002G2302N - DESPESAS COM ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
315,15
|
315,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153058
|
2026NE000021
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M4002G2301N - FOMENTO AS ACOES DE CULTURA E ESPORTE - PNAES
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339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
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9,10
|
0,00
|
0,00
|
9,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
28535
|
2025-04-25
|
23069.165872/2025-90
|
2025-05-16
|
180.00
|
|
29011
|
2025-09-19
|
23069.165872/2025-90
|
2025-09-24
|
315.15
|
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29393
|
2026-02-03
|
23069.163978/2024-78
|
2026-02-27
|
9.10
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CONJUNTO PARA LIMPEZA
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10
|
63.03
|
630.3000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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