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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155630 - C. SAO CRIST. I
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155630 - C. SAO CRIST. I
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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155632 - C.SAO CRISTOVAO III
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Número da Compra
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00010/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.978.986/0001-58 - T & S LOCACAO DE MAO DE OBRA EM GERAL LTDA
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Processo
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23777.000107/2018-18
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA, OS QUAIS SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL
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Informações Complementares
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AMPARO LEGAL NO ARTI GO 57, INCISO II, DA LEI N.º...
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Vig. Início
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28/01/2019
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Vig. Fim
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28/01/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.571.330,16
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 130.944,18
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Valor Acumulado
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R$ 3.142.660,32
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/01/2019
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00003/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23777.000107/2018-18
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28/01/2019
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28/01/2020
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255.588,24
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1
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0,00
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28/01/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRADO ENTRE AS PARTES EM 28/01/2019, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA.
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28/01/2020
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28/01/2021
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237.575,64
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1
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0,00
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28/01/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 28/01/2019, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA.
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28/01/2021
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28/01/2022
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1.571.330,16
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12
|
130.944,18
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16/12/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO 003/2019, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 28/01/2019, NOS TERMOS PRESVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEXTA.
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28/01/2019
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28/01/2022
|
1.571.330,16
|
12
|
130.944,18
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155630
|
2019NE800001
|
A20RIB01SPN - SERVICOS DE PORTARIA PARA O COLEGIO PEDRO II
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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155630
|
2021NE000017
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A20RIB01SPN - SERVICOS DE PORTARIA PARA O COLEGIO PEDRO II
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
214.658,63
|
0,00
|
0,00
|
130.084,15
|
62.304,87
|
0,00
|
0,00
|
62.304,87
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
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9
|
36899.04
|
332091.3600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
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17
|
72896.4
|
1239238.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.909.207-**
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PRISCIELEM PAOLA TOMÉ DE PAULA
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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