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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160486 - 3 CTA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160486 - 3 CTA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160486 - 3 CTA
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.645.308/0001-36 - CONNECTION - ADVISORY, OUTSOURCING AND SERVICES LTDA
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Processo
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64191.000330/2024-63
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE CONECTIVIDADE DEDICADA PONTO-A-PONTO EM CAMADA 2 (METRO ETHERNET OU LAN-TO- LAN), ACESSO À INTERNET DEDICADA E ACESSO À INTERNET MÓVEL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/05/2024
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Vig. Fim
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07/05/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 28.200,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 2.350,00
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Valor Acumulado
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R$ 56.400,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/05/2024
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00007/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64191.000330/2024-63
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06/05/2024
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06/05/2025
|
14.100,00
|
12
|
1.175,00
|
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06/11/2024
|
00001/2024
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Termo Aditivo
|
CONTRATO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO METRO-ETHERNET
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06/11/2024
|
06/05/2025
|
14.100,00
|
6
|
2.350,00
|
|
28/04/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
CONTRATO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO METRO-ETHERNET
|
07/05/2025
|
07/05/2026
|
28.200,00
|
12
|
2.350,00
|
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16/10/2026
|
00007/2024
|
Termo de Encerramento
|
Nada observado.
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06/05/2024
|
07/05/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160486
|
2025NE000053
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.350,00
|
0,00
|
0,00
|
2.350,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160486
|
2024NE000298
|
K1DTDEFOUTR - DESENVOLVIMENTO DO PROJETO RDS DEFESA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.525,00
|
3.525,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167486
|
2024NE000036
|
K1APFUNICT1 - INSTITUICOES DE CIENCIA E TECNOLOGIA (ICT)
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.350,00
|
2.350,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160486
|
2024NE000102
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
18.800,00
|
5.875,00
|
2.350,00
|
10.575,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160486
|
2025NE000077
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
30.550,00
|
21.150,00
|
0,00
|
9.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-08-06
|
705.00
|
|
Seguro Garantia
|
2026-08-08
|
1410.00
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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ACESSO A INTERNET MÓVEL (BANDA LARGA)
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12
|
2350
|
28200.0000
|
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Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.854.178-**
|
ZAQUEU SOUTO CABEÇA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.719.676-**
|
RAFAEL DONIZETI FERRAZ DA CRUZ
|
Fiscal Técnico
|
|
***.726.007-**
|
JESSICA STEPHANIE SANTOS DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo
|
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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