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Órgão
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35000 - MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES
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Unidade da Prestação do Serviço
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240300 - CGINFRA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240013 - CGLOG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00027/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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240013 - CGLOG
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Número da Compra
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00025/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA
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Processo
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09013.000013/2015-15
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Objeto
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SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, MATERIAIS DE CONSUMO,REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃOE REFRIGERAÇÃO E EXAUSTÃO E VENTILAÇÃO DO MRE.
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Informações Complementares
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AR-CONDICIONADO - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA,...
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Vig. Início
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23/11/2016
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Vig. Fim
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03/08/2021
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
|
R$ 3.579.253,38
|
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Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 298.271,12
|
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Valor Acumulado
|
R$ 14.757.523,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/11/2016
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00027/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0027/2014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 09013.000013/2015-15
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23/11/2016
|
22/11/2017
|
3.879.603,77
|
12
|
287.935,59
|
|
30/10/2017
|
00001/2017
|
Termo de Apostilamento
|
CORREÇÃO DA PROPOSTA INICIAL E AS DIFERENTES REPACTUAÇÕES. O VALOR MENSAL REPACTUADO, COM DATA BASE DE 01/05/2017 PARA TODAS CATEGORIAS, EXCETO ENGENHEIROS, PASSA A SER DE R$ 322.793,35 (=4,50%). DIFERENÇA DE R$ 33.054,92 PARA O PERÍODO DE NOV/2016 A SET/2017. VALOR CORRIGIR O CRONOGRAMA.
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21/11/2018
|
22/11/2019
|
3.873.520,20
|
12
|
322.793,35
|
|
21/11/2017
|
00001/2017
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR POR MAIS DOZE MESES, OU ATÉ 22 DE NOVEMBRO DE 2018, A VIGÊNCIA DO CONTRATO,BEM COMO REAJUSTAR O SEU VALOR EM -1,05% (MENOS UM VÍRGULA ZERO CINCO POR CENTO) E PROMOVER OACRÉSCIMO R$ 130.625,00, CORRESPONDENDO A UM PERCENTUAL DE 3,4% (TRÊS VÍRGULA QUATRO POR CENTO).
|
23/11/2017
|
22/11/2018
|
3.879.603,77
|
12
|
287.935,59
|
|
01/12/2017
|
00002/2017
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO _ CAGORIA DOS ENGENHEIROS _ SEU VALOR ANUAL - MÃO DE OBRA EXCLUSIVA ALOCADA AO CONTRATO. VALOR REPACTUADO DE 0,11% CONFORME REAJUSTES DA CCT/2017 - ENGENHEIROS. GARANTIDO O RETROATIVO EQUIVALENTE A R$ 179,46 MENSAL E R$ 1.256,22 PARA O PERÍODO DE MAIO2017 A NOV/2017. PARA CORREÇÃO DO CRONOGRAMA.
|
21/11/2018
|
22/11/2019
|
3.875.673,71
|
12
|
322.972,81
|
|
21/11/2018
|
00002/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O CONTRATO POR MAIS 12 MESESE REAJUSTÁ-LO EM 10,33%.
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23/11/2017
|
22/11/2018
|
3.879.603,77
|
12
|
287.935,59
|
|
20/11/2019
|
00003/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR ATÉ 22/11/2020 O CONTRATO 27/2016 COM A EMPRESA TECNICALL ENGENHARIA LTDA.,EXCLUIR OS ITENS LISTADOS NA CLÁUSULA 1.2 DO 3º TA, REDUZIR OS ITENS DA PLANILHA LISTADOS NA CLÁUSULA 1.3 DO 3º TA, REDUZIR OS VALORES DOS ITENS LISTADOS NA CLÁUSULA 1.4. DO 3º TA E REAJUSTAR O VALOR DOS ITENS "MATERIAIS" (À EXCEÇÃO DOS ITENS LISTADOS NA CLÁUSULA 1.4 DO 3º TA) CONFORME CLÁUSULA 21 DO CONTRATO, EM 2,9829%, DE ACORDO COM O IGPI-DI ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 MESES.
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23/11/2017
|
22/11/2018
|
3.879.603,77
|
12
|
287.935,59
|
|
20/11/2020
|
00004/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR POR MAIS 12 MESES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO, REFRIGERAÇÃO, EXAUSTÃO E VENTILAÇÃO DO MRE, BEM COMO PROMOVER ALTERAÇÕES QUANTITATIVAS,DE COMUM ACORDO, EM ITENS DA PLANILHA DE MATERIAIS E PEÇAS, EXCLUIR A COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE 10% SOBRE O FGTS EXTINTA PELA LEI Nº13.932/2019, E REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO REFERENTE A MATERIAIS CONFORME O INCC- ACUMULADONOS ÚLTIMOS 12 MESES.
|
23/11/2020
|
22/11/2021
|
3.579.253,38
|
12
|
298.271,12
|
|
03/08/2021
|
00027/2016
|
Termo de Rescisão
|
TERMO DE ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N. º 27/2016 EM SEDE DE CONCLUSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO OBJETO DO PRESENTE AJUSTE.
|
23/11/2016
|
03/08/2021
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240300
|
2021NE000008
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.229.175,90
|
0,00
|
0,00
|
1.029.175,90
|
400.000,00
|
0,00
|
51.775,25
|
148.224,75
|
|
240300
|
2019NE800033
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.802.283,20
|
210.971,36
|
0,00
|
1.591.311,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240013
|
2016NE800631
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240300
|
2020NE800177
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.492.284,59
|
986.133,39
|
0,00
|
506.151,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240013
|
2018NE800537
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240013
|
2019NE800174
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
22.215,09
|
0,00
|
0,00
|
22.215,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240300
|
2020NE800015
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.142.561,71
|
1,00
|
0,00
|
1.142.560,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
1
|
3879603.77
|
3879603.7700
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.255.596-**
|
LUCIANO MUZI
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.043.591-**
|
SUELI ALVES COSTA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.951.481-**
|
EDNO BIZERRA MARQUES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.022.418-**
|
ANDRÉ RICARDO PIACENTINI
|
Gestor Substituto
|
|
***.564.506-**
|
GERALDO ALVES DE MATOS
|
Gestor
|
|
***.077.247-**
|
JOSE CARLOS SOARES GRILLO
|
Gestor Substituto
|
|
***.022.418-**
|
ANDRÉ RICARDO PIACENTINI
|
Gestor Substituto
|
|
***.779.058-**
|
GLAUCO BENTAMARO MANFRIM PORTO
|
Gestor Substituto
|
|
***.804.754-**
|
MARCELA MALTA JUCÁ PIMENTEL
|
Gestor Substituto
|
|
***.445.471-**
|
WANDA MARA COSTA DE MELO
|
Gestor
|
|
***.725.881-**
|
RAFAEL GOMES DE SOUZA MUNDIM
|
Fiscal Substituto
|
|
***.975.000-**
|
DIEGO MIGUEL BORECKI
|
Gestor Substituto
|
|
***.179.321-**
|
FERNANDO ANTONIO DEFENSOR MOREIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.502.165-**
|
FÁBIO AUGUSTO LIMA DE ARAÚJO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.265.271-**
|
ZELINA PIRES DE ALMEIDA NOGUEIRA
|
Gestor
|
|
***.445.471-**
|
WANDA MARA COSTA DE MELO
|
Gestor Substituto
|
|
***.265.271-**
|
ZELINA PIRES DE ALMEIDA NOGUEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.265.491-**
|
SUELLEN LAIS SOARES DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.858.761-**
|
GERALDO GOVEIA DIAS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.179.321-**
|
FERNANDO ANTONIO DEFENSOR MOREIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.975.000-**
|
DIEGO MIGUEL BORECKI
|
Gestor Substituto
|
|
***.074.091-**
|
MARCELO PINHEIRO TORRES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.541.606-**
|
JULIANA JARDIM PEREIRA
|
Gestor
|
|
***.265.271-**
|
ZELINA PIRES DE ALMEIDA NOGUEIRA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
