Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200404 - SR/PF/TO
Unidade Gestora Origem do Contrato 200404 - SR/PF/TO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00007/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 200342 - DTI/PF
Número da Compra 00006/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes NTI/SR/PF/TO
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Processo 08297.001586/2024-39
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO -STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL), A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UNIDADE DA POLÍCIA FEDERAL NO TOCANTINS NO FORMATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 09/05/2024
Vig. Fim 09/05/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 24.670,08
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 24.670,08
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
09/05/2024 00007/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08297.001586/2024-39 09/05/2024 09/05/2026 45.595,68 1 45.595,68
27/03/2026 00001/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 10/05/2026 ATÉ 09/05/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI 14.133, DE 2021. REAJUSTAR O PREÇO COM BASE NO IST (ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES), CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO. 10/05/2026 09/05/2027 24.670,08 1 24.670,08
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200404 2025NE000127 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 214,25 0,00 0,00 214,25 0,00 0,00 0,00 0,00
200404 2026NE000194 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 26,32 0,00 0,00 26,32 0,00 0,00 0,00 0,00
200404 2024NE000096 PF99900AG24 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200404 2026NE000071 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.131,93 0,00 0,00 1.131,93 0,00 0,00 0,00 0,00
200404 2025NE000126 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.550,87 570,00 0,00 5.980,87 0,00 0,00 0,00 0,00
200404 2025NE000207 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15,72 0,00 0,00 15,72 0,00 0,00 0,00 0,00
200404 2026NE000152 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12,20 0,00 0,00 12,20 0,00 0,00 0,00 0,00
200404 2026NE000100 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.037,54 5.003,67 0,00 5.033,87 0,00 0,00 0,00 0,00
200404 2026NE000164 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 13,06 0,00 0,00 13,06 0,00 0,00 0,00 0,00
200404 2026NE000170 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6,81 0,00 0,00 6,81 0,00 0,00 0,00 0,00
200404 2026NE000179 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 28,98 0,00 0,00 28,98 0,00 0,00 0,00 0,00
200404 2026NE000180 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 13,28 0,00 0,00 13,28 0,00 0,00 0,00 0,00
200404 2026NE000189 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 28,34 0,00 0,00 28,34 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
000019162 2026-07-09 08297.003033/2026-82 2026-07-22 301.25
000019011 2026-07-06 08297.002882/2026-19 2026-07-16 604.65
000020319 2026-08-06 08297.003342/2026-52 2026-08-10 593.05
000020467 2026-08-09 08297.003479/2026-15 2026-08-17 301.25
000021562 2026-09-06 08297.003935/2026-19 2026-09-10 586.55
000021704 2026-09-09 08297.004046/2026-79 2026-09-16 301.15
241203143388 2024-12-10 08297.000050/2025-87 2025-07-21 214.25
250103154453 2025-01-10 08297.003435/2025-04 2025-07-23 740.58
2508.003202959 2025-08-06 08297.003725/2025-40 2025-08-18 570.63
2509.003207662 2025-09-06 08297.004178/2025-10 2025-09-19 569.05
2507.003198036 2025-07-06 08297.003726/2025-94 2025-09-18 151.98
250800001155 2025-07-04 08297.003439/2025-84 2025-09-28 561.92
250800001159 2025-07-04 08297.003444/2025-97 2025-09-29 561.90
250800001156 2025-07-04 08297.003440/2025-17 2025-09-28 561.90
250800001157 2025-07-04 08297.003441/2025-53 2025-09-29 561.90
250800001158 2025-07-04 08297.003442/2025-06 2025-09-29 561.90
2510.003211998 2025-10-06 08297.004531/2025-61 2025-10-16 572.90
2511000001387 2025-11-06 08297.004964/2025-17 2025-11-14 581.93
000012942 2026-03-09 08297.000989/2026-22 2026-03-17 268.88
000012484 2026-03-06 08297.000989/2026-22 2026-03-17 561.90
2604000015661 2026-04-09 08297.001554/2026-03 2026-04-15 301.15
2604000015322 2026-04-06 08297.001554/2026-03 2026-04-15 561.90
000016280 2026-05-09 08297.001951/2026-77 2026-05-14 301.15
000015969 2026-05-06 08297.001951/2026-77 2026-05-14 561.90
000017624 2026-06-06 08297.002386/2026-65 2026-06-19 619.35
000017624 2026-06-06 08297.002386/2026-65 2026-06-19 301.67
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ASSINATURA DE ENTRONCAMENTO DIGITAL BIDIRECIONAL E1 24 345.9 8301.6000
Serviço ASSINATURA DE DDR 48 133.01 6384.4800
Serviço CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1) 33600 0.24 8064.0000
Serviço CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF 48000 0.04 1920.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.570.884-** JOSÉ MARCOS DE ARAÚJO SOUZA Fiscal Titular
***.685.162-** ANTONIO JOSE SILVA LIMA Fiscal Substituto
***.894.591-** CLAUDIO NOVAES DE FARIA Gestor
***.989.721-** LUZENIRA MOURA DA SILVA Gestor Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 07/2024 137.21 KB 10/02/2025 14:06:47
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo