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Órgão
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95585 - ESP-INST. ASSIST. MED. SERV. PUB. ESTAD....
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Unidade da Prestação do Serviço
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532101 - ESP-INST. ASSIST. MEDICA SERV. PUB. ESTAD...
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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532101 - ESP-INST. ASSIST. MEDICA SERV. PUB. ESTAD...
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00034/2024
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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532101 - ESP-INST. ASSIST. MEDICA SERV. PUB. ESTAD...
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Número da Compra
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00033/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Credenciamento
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.505.022/0001-79 - GRUPO HTS S.A.
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Processo
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14700011656/2024-51
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Objeto
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SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENÇÃO DOMICILIAR - HOME CARE PACIENTE M.A.C.
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Informações Complementares
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GESTÃO DE CONTRATOS TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO 1...
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Vig. Início
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10/05/2024
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Vig. Fim
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09/05/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 208.799,28
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 208.799,28
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Valor Acumulado
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R$ 208.799,28
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/05/2024
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00034/2024
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Credenciamento
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00034/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 14700011656/2024-51
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10/05/2024
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09/05/2025
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208.799,28
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1
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208.799,28
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10/05/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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GESTÃO DE CONTRATOS
TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO
1º TERMO ADITIVO
CONTRATO DA Nº 34/2024
PROCESSO IAMSPE Nº 147.00011656/2024-51
Parecer: CJ/IAMSPE n.º 336/2024 de 21/11/2024
CONTRATANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – IAMSPE
CNPJ nº 60.747.318/0001-62
CONTRATADA: GRUPO HTS LTDA.
CNPJ nº 18.505.022/0001-79
OBJETO: Por meio do presente Termo Aditivo em atendimento ao quanto determinado nos autos do processo nº 1000504-58.2024.8.26.0483, as partes resolvem fazer as alterações constantes do quadro contemplando a supressão conforme abaixo:
SUPRIMIR
1) Auxiliar de Enfermagem – 24h/dia;
2) Supervisão de Enfermagem – 1x mês
VALOR MENSAL: R$ 3.299,00
VALOR TOTAL: R$ 135.479,28
DISPOSIÇÕES FINAIS: Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições contratuais não alteradas pelo presente instrumento.
Natureza de Despesa: 33.90.39.68
Nota de Empenho: 2024NEXXXXX
Funcional Programática: 10.302.5121.6.239.0000
Fonte de Recursos: 150140001
Data de assinatura: 03/12/2024
GC, em 17/12/2024
LEdA.***********************
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10/05/2024
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09/05/2025
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208.799,28
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1
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208.799,28
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
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-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR / DOMICILIAR COMPLEMENTAR DE SAÚDE / CONVÊNIO
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12
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17399.94
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208799.2800
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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