|
Órgão
|
36212 - AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
253002 - ANVISA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
253002 - ANVISA
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00010/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
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|
Unidade Realizadora da Compra
|
253002 - ANVISA
|
|
Número da Compra
|
90004/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
GELOG - CVPAF/PACARAIMA
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|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
VIGILÂNCIA
|
|
Fornecedor
|
17.433.496/0004-32 - BELEM RIO SEGURANCA LTDA
|
|
Processo
|
25351.933744/2023-58
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO POSTO DE PORTOS, AEROPORTOS, FRONTEIRAS E RECINTOS ALFANDEGADOS DE PACARAIMA - CVPAF PACARAIMA
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|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
11/05/2024
|
|
Vig. Fim
|
11/11/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 767.157,00
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 25.571,90
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 807.734,03
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/05/2024
|
00010/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25351.933744/2023-58
|
11/05/2024
|
11/05/2025
|
243.396,24
|
12
|
20.283,02
|
|
22/08/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT 2024/2024, REGISTRADA NO MTE SOB O NÚMERO RR000020/2024
|
11/05/2024
|
11/05/2025
|
268.356,72
|
12
|
22.363,06
|
|
05/05/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 30 (TRINTA) MESES
|
11/05/2025
|
11/11/2027
|
670.891,80
|
30
|
22.363,06
|
|
06/05/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, COM EFEITOS A PARTIR DE 01/01/2026, NUM PERCENTUAL SOBRE OS SALÁRIOS VIGENTES EM DEZEMBRO DE 2025 DE 7,50%, DE ACORDO COM A CLÁUSULA TERCEIRA DA CCT DA CATEGORIA, REGISTRO NO MTE RR000007/2026.
|
11/05/2024
|
11/11/2027
|
767.157,00
|
30
|
25.571,90
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
253002
|
2024NE000639
|
CT0102024 - GGGAF
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
168.000,29
|
65.035,94
|
3.889,72
|
99.074,63
|
73.010,02
|
26.994,70
|
26.994,70
|
24.707,79
|
|
253002
|
2025NE000295
|
CT0102024 - GGGAF
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253002
|
2025NE000637
|
CT0102024 - GGGAF
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
228.247,44
|
11.800,90
|
7.062,92
|
209.383,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253002
|
2026NE000214
|
CT0102024 - GGGAF
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
13.799,16
|
0,00
|
0,00
|
13.799,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253002
|
2026NE000380
|
CT0102024 - GGGAF
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
306.862,75
|
159.630,26
|
0,00
|
147.232,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
101
|
2026-07-09
|
25351.924868/2026-95
|
2026-07-10
|
18728.55
|
|
105/2026
|
2026-08-04
|
25351.933744/2023-58
|
2026-08-05
|
18913.26
|
|
124/2026
|
2026-09-16
|
25351.933744/2023-58
|
2026-09-16
|
18912.03
|
|
127/2026
|
2026-10-06
|
25351.933744/2023-58
|
2026-10-07
|
18890.03
|
|
000209
|
2025-12-22
|
25351951910/2025-80
|
2025-12-23
|
25600.06
|
|
0209
|
2025-12-22
|
25351.951910/2025-60
|
2025-12-23
|
25600.06
|
|
43/2024
|
2024-07-09
|
25351810299202430
|
2024-07-10
|
10141.51
|
|
54/2024.
|
2024-07-19
|
25351811513202475
|
2024-07-30
|
17707.12
|
|
69/2024
|
2024-09-20
|
25351819042202443
|
2024-09-25
|
22363.06
|
|
62
|
2024-08-30
|
25351815887202460
|
2024-08-30
|
17707.12
|
|
76/2024
|
2024-10-30
|
25351824170202417
|
2024-10-30
|
22363.06
|
|
089
|
2024-12-18
|
25351.830362/2024-54
|
2024-12-19
|
19020.62
|
|
80
|
2024-11-18
|
25351.826322/2024-16
|
2024-12-20
|
19020.62
|
|
95/2025.
|
2025-01-23
|
25351902425202562
|
2025-01-24
|
19020.62
|
|
103
|
2025-03-05
|
25351907486202516
|
2025-03-06
|
19020.62
|
|
107/2025.
|
2025-03-25
|
25351910237202516
|
2025-03-26
|
19020.62
|
|
116/2025.
|
2025-04-24
|
25351915459202517
|
2025-05-06
|
19020.62
|
|
122
|
2025-05-29
|
25351.919388202521
|
2025-05-30
|
19020.62
|
|
133/2025.
|
2025-07-01
|
25351924053202525
|
2025-07-02
|
19020.62
|
|
140
|
2025-07-21
|
2535127229202536
|
2025-07-22
|
19020.62
|
|
151/2025.
|
2025-08-29
|
25351.933880/2025-18
|
2025-09-01
|
19020.62
|
|
161/2025.
|
2025-09-24
|
25351938367202513
|
2025-09-29
|
19020.62
|
|
178
|
2025-10-31
|
25351.944234202578
|
2025-11-03
|
19340.76
|
|
188/2025.
|
2025-11-21
|
25351947744202505
|
2025-11-24
|
19340.76
|
|
15/2026
|
2026-01-30
|
25351903852202649
|
2026-02-02
|
25600.06
|
|
30
|
2026-03-03
|
25351908095202608
|
2026-03-04
|
25600.06
|
|
43/2026.
|
2026-03-30
|
25351.912123/2026-83
|
2026-03-30
|
22088.73
|
|
31/2026.
|
2026-03-04
|
25351.908298/2026-96
|
2026-03-04
|
22207.60
|
|
46/2026
|
2026-03-31
|
25351.933744/2023-58
|
2026-04-09
|
22088.73
|
|
73/2026
|
2026-05-12
|
25351.933744/2023-58
|
2026-05-13
|
21572.91
|
|
80/2026
|
2026-05-28
|
25351.933744/2023-58
|
2026-05-29
|
24809.41
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-08-13
|
12169.81
|
|
Seguro Garantia
|
2025-08-13
|
13417.83
|
|
Depósito Caução
|
2027-11-11
|
33544.59
|
|
Depósito Caução
|
2027-11-11
|
35496.89
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA
|
2
|
6114.8
|
366888.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA
|
2
|
6671.15
|
400269.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.561.960-**
|
IVAR CRESCENCIO STANGHERLIN
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.465.782-**
|
FRANCISCO WILTON VIANA DE SENA
|
Gestor
|
|
***.274.569-**
|
SANDRA REGINA DARONCH
|
Gestor Substituto
|
|
***.693.652-**
|
SOLANGE ALMEIDA MORAES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.274.569-**
|
SANDRA REGINA DARONCH
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.356.256-**
|
ALEX SANDRE DE MOURA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.026.771-**
|
BRUNO BATISTA TIBA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.172.731-**
|
JULIANA DE QUEIROZ FONSECA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
