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Órgão
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44208 - SERVICO FLORESTAL BRASILEIRO
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Unidade da Prestação do Serviço
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440075 - SFB/MMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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440075 - SFB/MMA
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00011/2024
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PNCP
|
Clique aqui para acessar
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|
Unidade Realizadora da Compra
|
440075 - SFB/MMA
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Número da Compra
|
90001/2024
|
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Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
|
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
13.963.910/0001-11 - JR CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
02209.001288/2023-23
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.
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|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
05/06/2024
|
|
Vig. Fim
|
03/10/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 422.964,81
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 422.964,81
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.685.465,18
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/05/2024
|
00011/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02209.001288/2023-23
|
05/06/2024
|
05/06/2025
|
1.740.584,04
|
6
|
423.506,37
|
|
07/03/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO, CONSOANTE PREVISÃO DE SUA CLÁUSULA SÉTIMA E COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, FIRMADA ENTRE O FIRMADA ENTRE O SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVACAO, TRABALHOS TEMPORARIO E SERVICOS TERCEIRIZAVEIS DO DF, CNPJ N. 00.438.770/0001-10 (0240449), PARA OS CARGOS DE SERVENTE DE LIMPEZA E ENCARREGADO DE LIMPEZA COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/01/2025
|
05/06/2024
|
05/06/2025
|
470.606,49
|
1
|
470.606,49
|
|
11/04/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO A RETIFICAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO (0240455) FIRMADO EM 07/03/2025, TENDO EM VISTA AS INFORMAÇÕES EXPOSTAS NO DESPACHO (0251999), MAIS ESPECIFICAMENTE QUANTO À CONCESSÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS FUNCIONÁRIOS.
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM EFEITOS A PARTIR DE 01/01/2025.
|
05/06/2024
|
05/06/2025
|
423.506,37
|
1
|
423.506,37
|
|
02/06/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
I - A REDUÇÃO/ELIMINAÇÃO DOS CUSTOS FIXOS NÃO RENOVÁVEIS QUE JÁ TENHAM SIDO AMORTIZADOS NO PRIMEIRO ANO DE CONTRATO.
II - A PRORROGAÇÃO O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 11/2024 RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
|
06/06/2025
|
05/12/2025
|
422.964,81
|
1
|
422.964,81
|
|
16/09/2025
|
00011/2024
|
Termo de Rescisão
|
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO, AMIGÁVEL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11/2024 FIRMADO ENTRE O SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO E A EMPRESA JR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA., CUJO OBJETO CONSISTE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA A SEDE DO SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO EM BRASÍLIA/DF. O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11/2024 FICA RESCINDIDO A PARTIR DA DATA DE 04/10/2025. AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ENTRE AS PARTES SE OPERAM ATÉ A DATA DE 03/10/2025.
|
05/06/2024
|
03/10/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
440075
|
2024NE000113
|
SEDE - DESPESAS COM A SEDE DO SFB
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
29.900,10
|
29.304,02
|
0,00
|
596,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
440075
|
2025NE000075
|
SEDE - DESPESAS COM A SEDE DO SFB
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
194.642,66
|
0,00
|
0,00
|
194.642,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
440075
|
2024NE000094
|
SEDE - DESPESAS COM A SEDE DO SFB
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
262.213,50
|
90.088,41
|
2.599,89
|
169.525,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
440075
|
2025NE000026
|
SEDE - DESPESAS COM A SEDE DO SFB
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
60.417,31
|
0,00
|
0,00
|
60.417,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
37250
|
2025-01-07
|
02209.001288/2023-23
|
2025-01-07
|
31764.44
|
|
373290 PG DIRETO
|
2025-02-13
|
02209.001288/2023-23
|
2025-02-13
|
4499.42
|
|
373290
|
2025-02-12
|
02209.001288/2023-23
|
2025-02-12
|
31448.07
|
|
373325
|
2025-03-14
|
02209.001288/2023-23
|
2025-03-17
|
31448.07
|
|
02 - 2025 PG DIR
|
2025-03-10
|
02209.001288/2023-23
|
2025-03-10
|
17175.26
|
|
03 - 2025 PG DIR
|
2025-04-02
|
02209.001288/2023-23
|
2025-04-02
|
6194.20
|
|
03 - 2025 PG DIR2
|
2025-04-02
|
02209.001288/2023-23
|
2025-04-03
|
13474.66
|
|
PG FGTS
|
2025-09-26
|
02209.001288/2023-23
|
2025-09-26
|
5292.07
|
|
RESG CV.
|
2025-04-04
|
02209.001288/2023-23
|
2025-04-04
|
2501.13
|
|
373348
|
2025-04-01
|
02209.001288/2023-23
|
2025-04-04
|
31448.07
|
|
7140 ALIMENTAÇÃO
|
2025-04-25
|
02209.001288/2023-23
|
2025-04-25
|
7140.00
|
|
1155 TRANSPORTE
|
2025-04-25
|
02209.001288/2023-23
|
2025-04-25
|
1155.00
|
|
PG SALÁRIO.
|
2025-04-30
|
02209.001288/2023-23
|
2025-04-30
|
12532.03
|
|
PG DIRETO 5/25
|
2025-06-03
|
02209.001288/2023-23
|
2025-06-03
|
19044.83
|
|
373362
|
2025-05-06
|
02209.001288/2023-23
|
2025-05-06
|
33210.84
|
|
RESG C/VINC.
|
2025-06-30
|
02209.001288/2023-23
|
2025-06-30
|
2324.92
|
|
373454
|
2025-07-15
|
02209.001288/2023-23
|
2025-07-15
|
35498.04
|
|
373397
|
2025-06-30
|
02209.001288/2023-23
|
2025-06-30
|
35965.94
|
|
373455
|
2025-07-15
|
02209.001288/2023-23
|
2025-07-15
|
5288.31
|
|
PG DIRETO 06/2025
|
2025-07-04
|
02209.001288/2023-23
|
2025-07-04
|
23033.81
|
|
RES C/VINC MISLE
|
2025-07-18
|
02209.001288/2023-23
|
2025-07-18
|
2324.92
|
|
PG V/TRANSPORTE
|
2025-07-30
|
02209.001288/2023-23
|
2025-07-30
|
1375.00
|
|
PG ALIMENTAÇÃO
|
2025-07-30
|
02209.001288/2023-23
|
2025-07-30
|
6766.80
|
|
PG SALÁRIO 7/2025
|
2025-08-05
|
02209.001288/2023-23
|
2025-08-05
|
12133.23
|
|
373491
|
2025-09-29
|
02209.001288/2023-23
|
2025-09-29
|
6200.07
|
|
PG FERIAS
|
2025-08-26
|
02209.001288/2023-23
|
2025-08-26
|
2203.45
|
|
373.468
|
2025-08-26
|
02209.001288/2023-23
|
2025-08-26
|
35498.04
|
|
PG DIR - VA,VT 09
|
2025-09-02
|
02209.001288/2023-23
|
2025-09-02
|
8320.10
|
|
PG SALÁRIO 8/2025
|
2025-09-03
|
02209.001288/2023-23
|
2025-09-03
|
13479.64
|
|
373483
|
2025-09-29
|
02209.001288/2023-23
|
2025-09-29
|
35498.04
|
|
ALIMENTAÇÃO 10/25
|
2025-10-06
|
02209.001288/2023-23
|
2025-10-06
|
930.30
|
|
PG TRANSPORTE
|
2025-10-06
|
02209.001288/2023-23
|
2025-10-06
|
165.00
|
|
PG SALÁRIO 10/25
|
2025-10-06
|
02209.001288/2023-23
|
2025-10-06
|
12382.11
|
|
PG FGTS 10/2025
|
2025-10-06
|
02209.001288/2023-23
|
2025-10-06
|
6022.87
|
|
PG FGTS RESC
|
2025-10-16
|
02209.001288/2023-23
|
2025-10-16
|
7390.69
|
|
25/2025
|
2025-10-16
|
02209.001288/2023-23
|
2025-10-16
|
25944.71
|
|
373509
|
2025-10-23
|
02209.001288/2023-23
|
2025-10-23
|
3549.80
|
|
373506
|
2025-10-23
|
02209.001288/2023-23
|
2025-10-23
|
35498.04
|
|
27/2025
|
2025-11-04
|
02209.001288/2023-23
|
2025-11-04
|
12869.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
370116.36
|
370116.3600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
52848.45
|
52848.4500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.815.580-**
|
EDIANE ANDREIA BULIGON
|
Gestor Substituto
|
|
***.250.721-**
|
RONALDO DOS SANTOS MONTEIRO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
