|
Órgão
|
29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
290002 - SEOF - DPU
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
290002 - SEOF - DPU
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
01004/2024
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
290002 - SEOF - DPU
|
|
Número da Compra
|
90101/2024
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|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
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Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
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|
Unidades Requisitantes
|
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
|
08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A
|
|
Processo
|
08038.009879/2022-53
|
|
Objeto
|
CLÁSULA PRIMEIRA – DO OBJETO PARÁGRAFO ÚNICO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DOS SERVIÇOS DE GARÇONARIA, PARA ATENDER A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM BRASÍLIA-DF.
|
|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
16/05/2024
|
|
Vig. Fim
|
22/01/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 405.688,80
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 13.522,96
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.594.275,22
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/05/2024
|
01004/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 01004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.009879/2022-53
|
16/05/2024
|
22/01/2028
|
901.904,91
|
213
|
11.993,07
|
|
25/10/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
EM RAZÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO Nº DF000012/2024, REAJUSTA-SE O PREÇO DOS SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DOS TRABALHADORES DAS EMPRESAS PRESTADORA DE SERVIÇOS À TERCEIROS, COM ABRANGÊNCIA TERRITORIAL EM BRASÍLIA/DF.
CONSEQUENTEMENTE, O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 11.265,18 (ONZE MIL, DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E DEZOITO CENTAVOS) PARA R$ 11.993,07 (ONZE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E SETE CENTAVOS), A CONTAR DE 16/05/2024 (INÍCIO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL) ATÉ 22/07/2025 (ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 6,46%.
|
16/05/2024
|
22/07/2025
|
359.792,10
|
30
|
11.993,07
|
|
11/11/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR A CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA REPACTUAÇÃO DO CONTRATO, CONSTANTE DO INSTRUMENTO CONTRATUAL N.º 1004/2024, VISANDO A INCLUSÃO DE CLÁUSULA DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO.
|
11/11/2024
|
22/07/2025
|
359.792,10
|
30
|
11.993,07
|
|
01/01/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
CONSEQUENTEMENTE, O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 11.993,07 (ONZE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E SETE CENTAVOS) PARA R$ 12.745,10 (DOZE MIL, SETECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS), A CONTAR DE 01/01/2025 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CCT) ATÉ 22/01/2028 (ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 6,27%.
|
23/07/2025
|
22/01/2028
|
382.353,00
|
30
|
12.745,10
|
|
10/03/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REMANESCENTE Nº 1004/2024, POR MAIS 30 (TRINTA) MESES, A CONTAR DE 23/07/2025 A 22/01/2028.
|
23/07/2025
|
22/01/2028
|
359.792,10
|
30
|
11.993,07
|
|
26/05/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
II – DO PREÇO DO SERVIÇO
EM RAZÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO Nº CCT - DF000019/2026 (8986179), REAJUSTA-SE O PREÇO DOS SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DOS TRABALHADORES DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS À TERCEIROS E REAJUSTA OS INSUMOS COM BASE NO IPCA, COM ABRANGÊNCIA TERRITORIAL EM BRASÍLIA/DF.
CONSEQUENTEMENTE, O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 12.745,10 (DOZE MIL, SETECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS) PARA R$13.522,96 (TREZE MIL QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), A CONTAR DE 01/01/2026 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CCT) ATÉ 31/12/2026 FIM DA VIGÊNCIA DA CCT – REAJUSTE PERCENTUAL DE 6,10%.
|
16/05/2024
|
22/01/2028
|
405.688,80
|
30
|
13.522,96
|
|
19/06/2026
|
00004/2026
|
Termo de Apostilamento
|
1. DO OBJETO
1.1 O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REGISTRAR QUE AS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO CONTRATO REMANESCENTE Nº 1004/2024 PODERÃO SER CUSTEADAS, TOTAL OU PARCIALMENTE, COM RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO – FADPU, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 80, DE 12 DE JANEIRO DE 1994, DA LEI Nº 14.941, DE 30 DE JULHO DE 2024, DA RESOLUÇÃO CSDPU Nº 225, DE 6 DE AGOSTO DE 2024, DA RESOLUÇÃO CCFADPU Nº 1, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024, DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DPU<>FADPU Nº 1/2026 E DAS DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS.
|
16/05/2024
|
22/01/2028
|
405.688,80
|
30
|
13.522,96
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2024NE000987
|
F21CZCOP037 - COPEIRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
85.697,81
|
7.343,08
|
3.649,39
|
74.705,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2025NE000728
|
F21CZCOP037 - COPEIRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
152.941,20
|
12.745,10
|
2.088,95
|
138.107,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2026NE000537
|
F21CZCOP037 - COPEIRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
166.705,91
|
88.278,32
|
2.569,27
|
75.858,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
14728
|
2026-07-10
|
08038.009879/2022-53
|
2026-07-14
|
13522.96
|
|
15402
|
2026-08-13
|
08038.009879/2022-53
|
2026-08-17
|
13522.96
|
|
15948
|
2026-09-15
|
08038.009879/2022-53
|
2026-09-18
|
3111.44
|
|
16426
|
2026-10-08
|
08038.009879/2022-53
|
2026-10-09
|
13522.96
|
|
16065
|
2026-09-24
|
08038.009879/2022-53
|
2026-09-25
|
13522.96
|
|
3636
|
2024-07-01
|
08038.004107/2024-97
|
2024-07-02
|
11265.18
|
|
3864
|
2024-08-01
|
08038.004107/2024-97
|
2024-08-05
|
11265.18
|
|
4156
|
2024-09-02
|
08038.004107/2024-97
|
2024-09-02
|
11265.18
|
|
4409
|
2024-10-01
|
08038.004107/2024-97
|
2024-10-03
|
11265.18
|
|
4669
|
2024-11-01
|
08038.004107/2024-97
|
2024-12-03
|
11993.07
|
|
5137
|
2024-12-02
|
08038.004107/2024-97
|
2024-12-10
|
11993.07
|
|
4654
|
2024-10-30
|
08038.004107/2024-97
|
2024-12-11
|
3299.77
|
|
5997
|
2025-02-04
|
08038.004107/2024-97
|
2025-02-05
|
11993.07
|
|
6896
|
2025-04-03
|
08038.004107/2024-97
|
2025-04-04
|
11993.07
|
|
5450
|
2025-01-02
|
08038.004107/2024-97
|
2025-01-03
|
11993.07
|
|
6435
|
2025-03-07
|
08038.004107/2024-97
|
2025-03-10
|
11993.07
|
|
7138
|
2025-04-23
|
08038.004107/2024-97
|
2025-04-23
|
2256.09
|
|
7287
|
2025-05-05
|
08038.004107/2024-97
|
2025-05-09
|
12745.10
|
|
7752
|
2025-06-02
|
08038.004107/2024-97
|
2025-06-02
|
12745.10
|
|
8290
|
2025-07-03
|
08038.004107/2024-97
|
2025-07-04
|
12745.10
|
|
8842
|
2025-08-05
|
08038.004107/2024-97
|
2025-08-05
|
12745.10
|
|
9386
|
2025-09-08
|
08038.004107/2024-97
|
2025-09-10
|
12745.10
|
|
9798
|
2025-10-06
|
08038.004107/2024-97
|
2025-10-06
|
12745.10
|
|
10383
|
2025-11-10
|
08038.009879/2022-53
|
2025-11-11
|
12745.10
|
|
10958
|
2025-12-10
|
08038.004107/2024-97
|
2025-12-10
|
12745.10
|
|
11310
|
2026-01-06
|
08038.004107/2024-97
|
2026-01-06
|
12745.10
|
|
12394
|
2026-03-06
|
08038.004107/2024-97
|
2026-03-06
|
12745.10
|
|
11800
|
2026-02-03
|
08038.009879/2022-53
|
2026-02-04
|
12745.10
|
|
12912
|
2026-04-07
|
08038.009879/2022-53
|
2026-04-08
|
12745.10
|
|
13471
|
2026-05-05
|
08038.009879/2022-53
|
2026-05-06
|
12745.10
|
|
14062
|
2026-06-03
|
08038.009879/2022-53
|
2026-06-03
|
13522.96
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇON
|
2
|
6761.48
|
405688.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.825.061-**
|
TARGINO FERREIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.825.061-**
|
TARGINO FERREIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.472.151-**
|
LUIS MARIO CORDEIRO SILVA
|
Gestor
|
|
***.825.061-**
|
TARGINO FERREIRA
|
Gestor
|
|
***.154.566-**
|
VANDERLEI DE OLIVEIRA COELHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.472.151-**
|
LUIS MARIO CORDEIRO SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.880.341-**
|
BALTASAR VENTURA PINTO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.424.431-**
|
RODRIGO WOTZASEK RULLI COSTA
|
Gestor
|
|
***.154.566-**
|
VANDERLEI DE OLIVEIRA COELHO
|
Gestor Substituto
|
|
***.472.151-**
|
LUIS MARIO CORDEIRO SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.472.151-**
|
LUIS MARIO CORDEIRO SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.880.341-**
|
BALTASAR VENTURA PINTO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
