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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413010 - ANATEL-CE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413010 - ANATEL-CE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00077/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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413010 - ANATEL-CE
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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GR09
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.019.150/0001-11 - C&C SERVICOS LTDA
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Processo
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53560001953202319
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPÇÃO E ATENDIMENTO AO PÚBLICO (BILÍNGUE: PORTUGUÊS E LIBRAS - LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS), PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NO CEARÁ (GR09), COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, NO EXERCÍCIO DE 2024.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/05/2024
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Vig. Fim
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31/10/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 364.207,50
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Núm. Parcelas
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30
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Valor Parcela
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R$ 12.140,25
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Valor Acumulado
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R$ 1.084.127,13
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/05/2024
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00077/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00077/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53560001953202319
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13/05/2024
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13/11/2026
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642.186,81
|
88
|
12.140,25
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12/02/2025
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETOA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO N° 77/2024, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPÇÃO E ATENDIMENTO AO PÚBLICO (BILÍNGUE: PORTUGUÊS E LIBRAS - LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS), EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO CEARÁ (GR09), COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, A PARTIR DE 01/01/2025, DEVIDO À HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO CCT 2025/2026 Nº CE000086/2025 (13270180), CONFORME A PLANILHA DE CUSTOS ANALISADA - REPAC 2025 (SEI Nº 13270189).
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13/05/2024
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13/11/2026
|
364.207,50
|
30
|
12.140,25
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16/05/2025
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00001/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPÇÃO E ATENDIMENTO AO PÚBLICO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA A FIM DE ATENDER A DEMANDA E NECESSIDADE DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO CEARÁ (GR09), OBJETO DO CONTRATO Nº 77/2024 (SEI Nº 11944525), NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024.
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16/05/2025
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13/11/2026
|
364.207,50
|
30
|
12.140,25
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22/10/2025
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00077/2024
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Termo de Rescisão
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ESTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO ORIGINAL, TENDO EM VISTA O NÃO CUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, ESPECIFICAÇÕES E PRAZOS, SEM JUSTA CAUSA E PRÉVIA COMUNICAÇÃO À ANATEL, DEFINIDOS NO CONTRATO GR09 Nº 77/2024 (SEI Nº 11944525).
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13/05/2024
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31/10/2025
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0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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413010
|
2025NE000023
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
119.396,99
|
0,00
|
0,00
|
119.396,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413010
|
2024NE000094
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
83.614,26
|
11.817,82
|
2.032,89
|
69.763,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
31204
|
2024-07-03
|
53560.001180/2024-43
|
2024-07-03
|
11436.60
|
|
31105
|
2024-06-10
|
53560.000949/2024-14
|
2024-06-10
|
3812.20
|
|
31501
|
2024-09-02
|
53560.001578/2024-80
|
2024-09-05
|
11436.60
|
|
31681
|
2024-10-07
|
53560.001926/2024-19
|
2024-10-07
|
11436.60
|
|
32104
|
2024-12-06
|
53560.002600/2024-17
|
2024-12-06
|
11182.46
|
|
31972
|
2024-11-25
|
53560.002175/2024-58
|
2024-11-28
|
11055.38
|
|
32278
|
2025-01-04
|
53560.002765/2024-81
|
2025-01-06
|
11182.46
|
|
32441
|
2025-02-04
|
53560.000084/2025-69
|
2025-02-05
|
11055.39
|
|
32690
|
2025-03-18
|
53560.000342/2025-15
|
2025-03-24
|
12140.25
|
|
32885
|
2025-04-15
|
53554.001117/2025-77
|
2025-04-15
|
11761.02
|
|
33069
|
2025-06-04
|
53560.001072/2025-51
|
2025-06-05
|
12140.25
|
|
32967
|
2025-05-09
|
53560.000792/2025-08
|
2025-05-09
|
12104.25
|
|
33204
|
2025-07-03
|
53560.001402/2025-17
|
2025-07-03
|
12140.25
|
|
33348
|
2025-08-11
|
53560.001833/2025-75
|
2025-08-12
|
11750.25
|
|
33539
|
2025-09-11
|
53560.002311/2025-91
|
2025-09-11
|
11516.18
|
|
33615
|
2025-10-10
|
53560.002673/2025-81
|
2025-10-10
|
12042.75
|
|
33603
|
2025-10-03
|
53560.002871/2025-45
|
2025-10-15
|
703.65
|
|
33711
|
2025-11-13
|
53560.003148/2025-83
|
2025-11-13
|
12042.75
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
12140.25
|
364207.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.953.633-**
|
OSVALDO RIBEIRO FILHO
|
Gestor
|
|
***.020.843-**
|
FRANCISCO WILSON DE OLIVEIRA GOMES
|
Gestor Substituto
|
|
***.576.081-**
|
VANIA SOARES PRADO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.627.623-**
|
DIOSNELY ALMEIDA DE LIMA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.677.503-**
|
OTAVIO ALENCAR CRUZ
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.767.303-**
|
ROSANA ALVES OLIVEIRA SALES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
