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Órgão 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
Unidade da Prestação do Serviço 170109 - DRF CAMPO GRANDE
Unidade Gestora Origem do Contrato 170106 - SRA/MS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00008/2018
Unidade Realizadora da Compra 170106 - SRA/MS
Número da Compra 00001/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes 170247
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 07.192.414/0001-09 - COSTA OESTE SERVICOS LTDA
Processo 11597.000134/2018-11
Objeto REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A ALFANDEGA DE MUNDO/NOVO/MS
Informações Complementares TERMO ADITIVO ALTERADO PRO INCORREÇÕES NO CADASTRA...
Vig. Início 01/06/2018
Vig. Fim 31/05/2022
Situação Encerrado
Valor Global R$ 1.591.869,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 132.655,75
Valor Acumulado R$ 4.775.236,57
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
21/05/2018 00008/2018 Termo de Encerramento 01/06/2018 31/05/2022 0,00 0,00
21/05/2018 00008/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11597.000134/2018-11 01/06/2018 31/05/2022 1.591.869,00 12 132.655,75
31/08/2018 00001/2018 Termo Aditivo TRANSFERÊNCIA PARA A ALFÂNDEGA DA RECEITA FEDERAL EM MUNDO NOVO/MS DA RESPONSABILIDADE PELA GESTÃO DO CONTRATO Nº08/2018 CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL - SAMF/MS E A EMPRESA COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI. 01/09/2018 31/05/2019 1.520.358,72 12 126.321,17
13/03/2019 00002/2019 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL EM FUNÇÃO DA NECESSIDADE DE REEQUILÍBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO, CONFORME ARTIGO 65, II, D, LEI N 8666/93, PARA PAGAMENTO DE ASICIONAL DE PERICULOSIDADE PARA OS MOTORISTAS E OFICIAIS DE MANUTENÇÃO NO CONTRATO Nº 08/2018. 13/03/2019 30/05/2019 23.346,72 1 0,00
22/05/2019 00003/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 31/05/2019 A 30/05/2020. 31/05/2019 30/05/2020 1.606.421,04 1 0,00
12/08/2019 00004/2019 Termo Aditivo TRANSFERÊNCIA DA RESPONSABILIDADE DAGESTÃO DO CT 08/2018 DA ALF/MNO/MS PARA A DRF/CGE/MS 31/05/2019 30/05/2020 1.606.421,04 1 0,00
27/04/2020 00005/2020 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOS: 1. A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 31/05/2020 A 30/05/2021. 2. SUPRESSÃO DE 5,00% (R$6.689,76) DO VALOR MENSAL DO CONTRATO N° 08/2018, CORRESPONDENTE A 02 (DOIS) POSTOS DE OPERADOR DE CFTV, A PARTIR DE 31/05/2020. 31/05/2020 30/05/2021 1.591.869,00 12 132.655,75
05/06/2020 00006/2020 Termo Aditivo TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO DO FGTS DE 50% PARA 40% DA EMPRESA COSTA OESTE SERVIÇOS DELIMPEZA EIRELLI 05/06/2020 30/05/2021 1.515.854,04 12 126.321,17
12/05/2021 00004/2021 Termo de Apostilamento repactuação do valor mensal estimado do contrato de R$129.246,17(Cento e vinte mil, duzentos e quarenta e seis reais, e dezessete centavos), para R$132.655,76 (Cento e vinte e nove mil, setecentos e trinta reais, e setenta e cinco centavos), e o valor global estimado do contrato pelo período de 12 (doze) meses, de R$1.550.954,04 (Um milhão, quinhentos e cinquenta mil, novecentos e cinquenta e quatro reais, e quatro centavos) para R$1.591.869,12 (Um milhão, quinhentos e noventa e um mil, oitocentos e sessenta e nove reais, e doze centavos), a partir de 01 de janeiro de 2020, valor apurado em conformidade com a Convenção Coletiva de Trabalho da categoria do ano de 2020 (CCT Nº MS000088/2020) e INPC, de acordo com memória de cálculo e instruções contidas no processo 01/06/2018 30/05/2021 1.591.869,00 12 132.655,75
28/05/2021 00007/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 31/05/2021 A 31/05/2022 31/05/2021 31/05/2022 1.591.869,00 12 132.655,75
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170109 2020NE800018 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.375.009,00 508.697,99 0,00 866.311,01 0,00 0,00 0,00 0,00
170109 2020NE800019 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 54.753,72 18.251,24 0,00 36.502,48 0,00 0,00 0,00 0,00
170247 2018NE800063 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170109 2019NE800367 SERVAPOIO - SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170109 2021NE000122 PIUAPOIO - PIUAPOIO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 620.635,47 0,00 0,00 410.032,83 210.602,64 0,00 0,00 210.602,64
170109 2021NE000124 PIUARMAZENA - PIUARMAZENA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 341.255,54 0,00 0,00 171.145,26 170.110,28 0,00 0,00 170.110,28
170109 2021NE000125 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 218.826,08 0,00 0,00 111.129,45 107.696,63 0,00 0,00 107.696,63
170106 2018NE800607 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170247 2019NE800015 SERVAPOIO - SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170247 2018NE800053 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170109 2022NE000061 PIUAPOIO - PIUAPOIO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 191.133,00 0,00 0,00 191.133,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170109 2022NE000064 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 103.535,07 0,00 0,00 103.535,07 0,00 0,00 0,00 0,00
170109 2022NE000065 PIUARMAZENA - PIUARMAZENA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 72.922,45 0,00 0,00 72.922,45 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MONITORAMENTO CIRCUITO FECHADO TV 3 3411.5 122814.0000
Serviço CARGA / MATERIAL - CONTROLE E MANUSEIO 3 3083.53 111007.0800
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 3 3083.57 111008.5200
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,TÉCNICO E OPERACIONAL 14 3146.41 528596.8800
Serviço OPERADOR MÁQUINA E EQUIPAMENTOS DE USO GERAL 2 4004.6 96110.4000
Serviço ESTIVA - CARREGADOR / OPERADOR CARGA 8 3091.44 296778.2400
Serviço PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL 15 195 35100.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA 2 4938.97 118535.2800
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM 2 3023.15 72555.6000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTA 1 3630.38 43564.5600
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 1 4649.87 55798.4400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.087.001-** MAURICIO GUILHERME MONTEIRO FREIRE Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo