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Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158960 - CAMPUS CAUCAIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158960 - CAMPUS CAUCAIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00003/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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153045 - UFC
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Número da Compra
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00052/2023
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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CTI-CAU
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
01.628.251/0001-88 - ALUCOM LTDA
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Processo
|
23486.001834/2023-27
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP), COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO, PARA EQUIPAMENTOS ALOCADOS NO IFCE CAMPUS CAUCAIA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/06/2024
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|
Vig. Fim
|
03/06/2027
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 20.388,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.699,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 22.255,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/05/2024
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00003/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23486.001834/2023-27
|
03/06/2024
|
03/06/2025
|
18.864,00
|
12
|
1.572,00
|
|
05/05/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR OS PREÇOS DO CONTRATO Nº 03/2024 MEDIANTE A APLICAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA) NO PERCENTUAL DE 4,83% (01/2024 A 12/2024), NOS TERMOS DA LEI Nº 8.666/93, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MP Nº 5, DE 26 DE MAIO DE 2017 E AINDA CONFORME PREVISÃO CONTIDA NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO EM QUESTÃO
|
03/06/2024
|
03/06/2025
|
19.596,00
|
12
|
1.633,00
|
|
16/05/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 04/06/2025 A 03/06/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI 8.666/93
|
04/06/2025
|
03/06/2026
|
19.596,00
|
12
|
1.633,00
|
|
19/05/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR OS PREÇOS DO CONTRATO Nº 03/2024 MEDIANTE A APLICAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA) NO PERCENTUAL DE 4,26% (01/2025 A 12/2025), NOS TERMOS DA LEI Nº 8.666/93, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MP Nº 5, DE 26 DE MAIO DE 2017 E AINDA CONFORME PREVISÃO CONTIDA NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO EM QUESTÃO.
|
04/06/2025
|
03/06/2026
|
20.388,00
|
12
|
1.699,00
|
|
20/05/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 04/06/2026 A 03/06/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI 8.666/93.
|
04/06/2026
|
03/06/2027
|
20.388,00
|
12
|
1.699,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158960
|
2025NE000013
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
13.700,00
|
1.514,29
|
269,90
|
11.915,81
|
1.428,00
|
0,00
|
0,00
|
1.697,90
|
|
158960
|
2024NE000050
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.323,00
|
1.643,16
|
388,95
|
6.290,89
|
1.501,65
|
0,00
|
129,65
|
1.631,30
|
|
158960
|
2026NE000015
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
11.712,00
|
125,28
|
1.534,72
|
10.052,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
32025
|
2026-08-03
|
23486.002107/2026-20
|
2026-08-03
|
1428.00
|
|
32125
|
2026-08-11
|
23486.002383/2026-98
|
2026-08-28
|
1484.00
|
|
32522
|
2026-09-29
|
23486.002755/2026-86
|
2026-10-02
|
1534.72
|
|
27479
|
2025-01-27
|
23486.000145/2025-67
|
2025-01-27
|
1372.00
|
|
27982
|
2025-04-14
|
23486.001130/2025-16
|
2025-04-16
|
817.71
|
|
28183
|
2025-05-15
|
23486.001421/2025-12
|
2025-05-16
|
1372.00
|
|
28405
|
2025-06-18
|
23486.001787/2025-83
|
2025-06-23
|
1428.00
|
|
28613
|
2025-07-17
|
23486.001974/2025-67
|
2025-07-23
|
1428.00
|
|
28892
|
2025-08-19
|
23486.002310/2025-15
|
2025-09-01
|
1428.00
|
|
29124
|
2025-09-16
|
23486.002519/2025-89
|
2025-09-16
|
1428.00
|
|
29430
|
2025-10-29
|
23486.002898/2025-15
|
2025-10-31
|
1428.00
|
|
29648
|
2025-11-24
|
23486.003095/2025-70
|
2025-11-25
|
1428.00
|
|
30028
|
2025-12-18
|
23486.003305/2025-20
|
2025-12-18
|
1428.00
|
|
30263
|
2026-01-19
|
23486.000111/2026-53
|
2026-01-26
|
1428.00
|
|
30530
|
2026-02-24
|
23486.000490/2026-81
|
2026-02-25
|
1428.00
|
|
30807
|
2026-03-30
|
23486.000976/2026-10
|
2026-04-06
|
1428.00
|
|
31086
|
2026-04-30
|
23486.001313/2026-12
|
2026-04-30
|
1428.00
|
|
31288
|
2026-05-26
|
23486.001630/2026-39
|
2026-05-27
|
1428.00
|
|
31622
|
2026-06-24
|
23486.001924/2026-61
|
2026-06-30
|
1428.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
60000
|
0.043
|
2580.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
336000
|
0.053
|
17808.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.173.373-**
|
JANYFER CORDEIRO DOS ANJOS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
