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Órgão
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26441 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158515 - UFOPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158515 - UFOPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158515 - UFOPA
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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61.074.175/0001-38 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
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Processo
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23204.005717/2023-51
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ – UFOPA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/05/2024
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Vig. Fim
|
03/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 153.315,95
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 153.315,95
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|
Valor Acumulado
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R$ 5.352.310,92
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/05/2024
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00010/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23204.005717/2023-51
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03/05/2024
|
03/05/2025
|
143.510,26
|
1
|
143.510,26
|
|
29/04/2025
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00001/2024
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 010/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 04/05/2025 A 03/05/2026 E REAJUSTAR O CONTRATO COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR – INPC, NO PERCENTUAL 4,8665% ACUMULADO NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2024 A FEVEREIRO/2025
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04/05/2025
|
03/05/2026
|
149.199,70
|
1
|
149.199,70
|
|
17/04/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL PARA O PERÍODO DE 04/05/2026 A 03/05/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. REAJUSTAR O CONTRATO Nº 010/2024, COM APLICAÇÃO DO ÍNDICE INPC, CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL, CLÁUSULA SÉTIMA, ITEM 7.2, O QUE ATENDE A PROPOSTA ENVIADA PELA CONTRATADA PARA REAJUSTE DO VALOR DO PRÊMIO LÍQUIDO, CONTEMPLANDO: COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO E FURTO. O REFERIDO REAJUSTE INCIDE SOMENTE SOBRE OS VALORES INSERTOS NA TABELA PRESENTE NO TERMO.
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04/05/2026
|
03/05/2027
|
153.315,95
|
1
|
153.315,95
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158515
|
2024NE000763
|
M0165G0100N - SEGURO DE VEICULOS INSTITUCIONAIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
305,00
|
0,00
|
0,00
|
305,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158515
|
2025NE000485
|
M0165G0100N - SEGURO DE VEICULOS INSTITUCIONAIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
122.599,70
|
0,00
|
0,00
|
122.599,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158515
|
2026NE000627
|
M0165G0100N - SEGURO DE VEICULOS INSTITUCIONAIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
126.715,95
|
0,00
|
0,00
|
126.715,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
21721430001964310
|
2025-05-13
|
23204.005717/2023-51
|
2025-05-30
|
122599.70
|
|
217/2143000236431
|
2026-06-10
|
23204.005717/2023-51
|
2026-06-10
|
126715.95
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
6870.2
|
6870.2000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
6870.2
|
6870.2000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
5595.57
|
5595.5700
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
4344.73
|
4344.7300
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
4344.73
|
4344.7300
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
4311.4
|
4311.4000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
4311.4
|
4311.4000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
4311.4
|
4311.4000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
6237.67
|
6237.6700
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
4344.73
|
4344.7300
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
4344.73
|
4344.7300
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
4344.73
|
4344.7300
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
4848.8
|
4848.8000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
4848.8
|
4848.8000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
4848.8
|
4848.8000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
2914.32
|
2914.3200
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
2914.32
|
2914.3200
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
2914.32
|
2914.3200
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
4311.4
|
4311.4000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
4311.4
|
4311.4000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
5669.1
|
5669.1000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
17384.5
|
17384.5000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
11518.7
|
11518.7000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
26600
|
26600.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.728.302-**
|
WELLINGTON SOUSA DA SILVA BATISTA
|
Fiscal Titular
|
|
***.942.422-**
|
FABISSON RENNAN NUNES ALVES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.601.952-**
|
FRANCISCO JUNIO CANTO DO AMARAL
|
Gestor
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
