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Órgão 46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
Unidade da Prestação do Serviço 170106 - SRA/MS
Unidade Gestora Origem do Contrato 170106 - SRA/MS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2019
Unidade Realizadora da Compra 170106 - SRA/MS
Número da Compra 00001/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 05.443.410/0001-20 - PH RECURSOS HUMANOS LTDA
Processo 11597.100177/2019-87
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DEAPOIO ADMINISTRATIVO DE 01 CONTÍNUO E 01 COPEIRA.
Informações Complementares
Vig. Início 08/04/2019
Vig. Fim 29/09/2021
Situação Encerrado
Valor Global R$ 34.613,04
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 2.884,42
Valor Acumulado R$ 272.789,09
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/03/2019 00004/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11597.100177/2019-87 08/04/2019 07/04/2020 166.428,00 12 13.869,00
26/09/2019 00002/2019 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 12 MESES. 30/09/2019 29/09/2020 168.010,68 12 14.000,89
15/09/2020 00003/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR 12 MESES EA REVISÃO DOS VALORES CONTRATUAIS, EM RAZÃO DASUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 13.932. 30/09/2020 29/09/2021 168.171,59 12 14.014,30
31/03/2021 00004/2021 Termo Aditivo O presente Termo Aditivo tem por objeto a supressão de 79,77% (setenta e nove vírgula setenta e sete por cento) do valor inicial atualizado do contrato firmado entre as partes, a partir de 01/05/2021, com fundamento no inciso II, parágrafo segundo do artigo 65 da Lei no 8.666/1993. 08/04/2019 29/09/2021 34.613,04 12 2.884,42
16/10/2026 00004/2019 Termo de Encerramento 08/04/2019 29/09/2021 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170106 2020NE800002 PGTERCE2000 - SERVICOS TERCEIRIZADOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 105.366,80 13.809,24 0,00 91.557,56 0,00 0,00 0,00 0,00
170106 2020NE800003 PGCOPEI2000 - PAGAMENTO DE SERVICO DE COPEIRAGEM 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 23.545,35 2.616,15 0,00 20.929,20 0,00 0,00 0,00 0,00
170106 2021NE000075 PGCOPEI2000 - PAGAMENTO DE SERVICO DE COPEIRAGEM 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 10.887,10 0,00 0,00 10.887,10 0,00 0,00 0,00 0,00
170106 2019NE800301 PGTERCE2000 - SERVICOS TERCEIRIZADOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170106 2019NE800302 PGCOPEI2000 - PAGAMENTO DE SERVICO DE COPEIRAGEM 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170106 2019NE800306 PGTERCE2000 - SERVICOS TERCEIRIZADOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170106 2019NE800987 PGTERCE2000 - SERVICOS TERCEIRIZADOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170106 2019NE800988 PGCOPEI2000 - PAGAMENTO DE SERVICO DE COPEIRAGEM 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170106 2019NE800989 PGTERCE2000 - SERVICOS TERCEIRIZADOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170106 2020NE801324 PGTERCE2000 - SERVICOS TERCEIRIZADOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 11.790,58 11.790,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170106 2020NE801325 PGCOPEI2000 - PAGAMENTO DE SERVICO DE COPEIRAGEM 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.616,15 2.616,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170106 2021NE000020 PGCOPEI2000 - PAGAMENTO DE SERVICO DE COPEIRAGEM 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170106 2021NE000019 PGTERCE2000 - SERVICOS TERCEIRIZADOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 62.475,21 0,00 0,00 62.475,21 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 0 32190 0.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM 0 30159 0.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 0 34852.92 0.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 34613.04 34613.0400
Prepostos
CPF Nome
***.705.029-** VALDAIR GONÇALVES
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.943.977-** MAURÍCIO BENÍCIO DOS SANTOS Autoridade Competente
***.817.761-** CAROLINA NUNES KINJO Gestor
***.817.761-** CAROLINA NUNES KINJO Gestor
***.971.875-** VANNESSA GOMES DE SÁ BRANDÃO JACQUES Gestor Substituto
***.384.681-** SULAMITA LINSMEYER SANTOS Fiscal Administrativo
***.971.875-** VANNESSA GOMES DE SÁ BRANDÃO JACQUES Gestor Substituto
***.020.331-** TEREZA RAQUEL DA SILVA Fiscal Administrativo Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva 1
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo