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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200116 - SPRF-RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200116 - SPRF-RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200116 - SPRF-RJ
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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32.185.480/0001-07 - NTL NOVA TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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08657.005826/2024-38
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE SERVIÇOS E SUPORTE/ATENDIMENTO A USUÁRIOS DE TIC.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/05/2024
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Vig. Fim
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12/05/2026
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 567.160,80
|
|
Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 567.160,80
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Valor Acumulado
|
R$ 567.160,80
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/05/2024
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00011/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08657.005826/2024-38
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13/05/2024
|
12/05/2026
|
567.160,80
|
1
|
567.160,80
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200116
|
2026NE000015
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
254.143,68
|
55.374,07
|
0,00
|
198.769,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200116
|
2024NE000124
|
RF9990PDTIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
183.634,48
|
28.137,87
|
23.631,70
|
131.864,91
|
28.137,87
|
4.506,17
|
4.506,17
|
26.692,01
|
|
200116
|
2025NE000038
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
283.706,60
|
23.757,90
|
3.060,31
|
256.888,39
|
23.757,90
|
126,20
|
126,20
|
26.692,01
|
|
200116
|
2025NE000188
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
998,63
|
998,63
|
0,00
|
0,00
|
998,63
|
998,63
|
998,63
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
238
|
2026-08-04
|
08657.042210/2024-48
|
2026-08-06
|
26870.37
|
|
289
|
2026-09-16
|
08657.042210/2024-48
|
2026-09-16
|
26870.37
|
|
207
|
2026-07-05
|
08657.042210/2024-48
|
2026-07-08
|
26870.37
|
|
7726
|
2025-01-09
|
08657.005826/2024-38
|
2025-01-28
|
23631.70
|
|
20250000039
|
2025-02-19
|
08657.042210/2024-48
|
2025-02-19
|
23631.70
|
|
20250000056
|
2025-03-09
|
08657.042210/2024-48
|
2025-03-10
|
23631.70
|
|
20250000098
|
2025-04-08
|
08657.042210/2024-48
|
2025-04-09
|
23631.70
|
|
20250000136
|
2025-05-05
|
08657.042210/2024-48
|
2025-05-06
|
23631.70
|
|
202500000000209
|
2025-08-01
|
08657.042210/2024-48
|
2025-08-04
|
23631.70
|
|
202500000000185
|
2025-07-01
|
08657.042210/2024-48
|
2025-07-01
|
23631.70
|
|
202500000000251
|
2025-09-03
|
08657.042210/2024-48
|
2025-09-03
|
23631.70
|
|
202500000000312
|
2025-11-05
|
08657.042210/2024-48
|
2025-11-05
|
23631.70
|
|
202500000000282
|
2025-10-02
|
08657.042210/2024-48
|
2025-10-03
|
23631.70
|
|
202500000000337
|
2025-12-02
|
08657.042210/2024-48
|
2025-12-02
|
23631.70
|
|
30
|
2026-01-21
|
08657.042210/2024-48
|
2026-01-23
|
23631.70
|
|
0040
|
2026-02-02
|
08657.042210/2024-48
|
2026-02-05
|
23631.70
|
|
0077
|
2026-03-04
|
08657.042210/2024-48
|
2026-03-09
|
23631.70
|
|
0096
|
2026-04-01
|
08657.042210/2024-48
|
2026-04-02
|
23631.70
|
|
0141
|
2026-05-06
|
08657.005826/2024-38
|
2026-05-06
|
23631.70
|
|
173
|
2026-06-01
|
08657.042210/2024-48
|
2026-06-03
|
23631.70
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
24
|
1997.26
|
47934.2400
|
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
24
|
1997.26
|
47934.2400
|
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
24
|
2278.23
|
54677.5200
|
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
24
|
2278.23
|
54677.5200
|
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
24
|
15080.72
|
361937.2800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.382.937-**
|
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA JÚNIOR
|
Fiscal Técnico
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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