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Órgão 26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
Unidade da Prestação do Serviço 154857 - CAMPUS ITAPECURU MI
Unidade Gestora Origem do Contrato 154857 - CAMPUS ITAPECURU MI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Sem ônus
Número Contrato 00002/2024
Unidade Realizadora da Compra 158128 - IF DO MARANHAO
Número da Compra 00006/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 29.272.885/0001-60 - PLOTEC IDEIAS CRIATIVAS LTDA
Processo 23249.020847/2024-89
Objeto CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PROJETO GRÁFICO, EDITORAÇÃO, REVISÃO, NORMALIZAÇÃO, PREPARAÇÃO DE LIVROS PARA IMPRESSÃO E EM FORMATOS DIGITAIS (E-BOOKS); SERVIÇOS E IMPRESSÃO DE OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS E SERIGRÁFICOS, SEJA DE CUNHO INFORMATIVO PARA ATENDER AOS INTERESSES DA COMUNICAÇÃO PÚBLICA E DO CIDADÃO QUANTO AOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA INSTITUIÇÃO, SEJA CUNHO PROMOCIONAL DA INSTITUIÇÃO PARA SUPORTE EM EVENTOS, AÇÕES E PROGRAMAS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO (IFMA)
Informações Complementares
Vig. Início 10/05/2024
Vig. Fim 10/05/2025
Situação Encerrado
Valor Global R$ 75.418,94
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 6.284,91
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/05/2024 00002/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.020847/2024-89 10/05/2024 10/05/2025 75.418,94 12 6.284,91
17/10/2026 00002/2024 Termo de Encerramento 10/05/2024 10/05/2025 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154857 2025NE000014 L0000P01ODN - OUTRAS DESP NAO PREV EM PI ESPECIFICO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.060,00 0,00 0,00 1.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154857 2025NE000013 L0000P01ODN - OUTRAS DESP NAO PREV EM PI ESPECIFICO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 477,00 0,00 0,00 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154857 2024NE000101 LFP07P1908N - PROGRAMA MULHERES MIL (CICLO II) TED 12486 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.703,00 1.703,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154857 2025NE000028 L0000P01ODN - OUTRAS DESP NAO PREV EM PI ESPECIFICO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 220,00 0,00 0,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2441 2025-02-07 23249.003734/2025-08 2025-02-17 1060.00
2454 2025-02-19 23249.004569/2025-01 2025-02-20 477.00
2453 2025-02-19 23249.020847/2024-89 2025-02-20 1703.00
2541 2025-05-06 23249.023193/2025-26 2025-05-08 220.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material DIPLOMA 500 0.6 300.0000
Material PASTA EVENTOS 50 45 2250.0000
Material CARTÃO IDENTIFICAÇÃO 500 1.1 550.0000
Material CARTAZ 50 1.98 99.0000
Material CARTAZ 50 1.6 80.0000
Material FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS 50 53 2650.0000
Material FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS 10 252 2520.0000
Material PAINEL ANÚNCIO 10 133 1330.0000
Material FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS 10 153 1530.0000
Material CANETA ESFEROGRÁFICA 400 0.99 396.0000
Material CANETA ESFEROGRÁFICA 400 1.99 796.0000
Material CANETA ESFEROGRÁFICA 100 25 2500.0000
Material GARRAFA 500 6 3000.0000
Material CANECA CERÂMICA 50 15 750.0000
Material MOUSE PAD 100 11 1100.0000
Material CHAVEIRO 200 11 2200.0000
Material SACOLA 200 9 1800.0000
Material SACOLA 200 5 1000.0000
Material BOTOM 100 7 700.0000
Material BOTOM 100 15 1500.0000
Material BONÉ 100 24 2400.0000
Material CAMISETA 400 27.6 11040.0000
Material CAMISETA 100 54.12 5412.0000
Material CAMISETA 50 43 2150.0000
Material MEDALHA 100 11 1100.0000
Material MEDALHA 100 8.3 830.0000
Material MEDALHA 100 8.3 830.0000
Material MEDALHA 100 8.7 870.0000
Material TROFÉU 30 49 1470.0000
Material TROFÉU 30 84 2520.0000
Material PLACA HOMENAGEM 5 163 815.0000
Material PLACA HOMENAGEM 5 84 420.0000
Material PLACA 5 460 2300.0000
Material PLACA 5 770 3850.0000
Material PERFURATRIZ 1 82 82.0000
Material PERFURATRIZ 4 17.66 70.6400
Material PERFURATRIZ 5 33 165.0000
Material PERFURATRIZ 2 45.2 90.4000
Material PERFURATRIZ 5 19.98 99.9000
Material PERFURATRIZ 10 50.9 509.0000
Material FOLHETO NAO TECNICO 1000 0.3 300.0000
Material FOLHETO NAO TECNICO 1000 0.35 350.0000
Material PROGRAMA IMPRESSO 600 1.98 1188.0000
Material PROGRAMA IMPRESSO 600 1.98 1188.0000
Material PASTA EVENTOS 200 2.18 436.0000
Material PASTA EVENTOS 500 0.98 490.0000
Material PASTA EVENTOS 200 2.98 596.0000
Material AGENDA 200 20 4000.0000
Material CALENDÁRIO 100 0.35 35.0000
Material MARCADOR PÁGINA 200 0.38 76.0000
Material BLOCO RASCUNHO 500 3.85 1925.0000
Material BLOCO RASCUNHO 200 3.8 760.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.636.913-** IOLANDA SOUZA DO CARMO Fiscal Técnico
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo