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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170007 - SATDI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170007 - SATDI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170156 - SRRF09
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Número da Compra
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00013/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.518.065/0001-29 - XP ON CONSULTORIA LTDA
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Processo
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17944.001144/2024-10
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE EQUIPAMENTO VIDEOCONFERÊNCIA ENDPOINT PARA MICROSOFT TEAMS -TIPO 1 (SALAS MÉDIAS), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/05/2024
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Vig. Fim
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10/05/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 239.800,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 239.800,00
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Valor Acumulado
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R$ 4.948.600,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/05/2024
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00002/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 17944.001144/2024-10
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10/05/2024
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10/05/2026
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196.200,00
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1
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196.200,00
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08/05/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, NO PERÍODO DE 11/05/2025 A 10/05/2026.
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11/05/2025
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10/05/2026
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196.200,00
|
1
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196.200,00
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04/06/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE NA CONTRATAÇÃO ADICIONAL DE 2 (DOIS) EQUIPAMENTO VIDEOCONFERÊNCIA ENDPOINT PARA MICROSOFT TEAMS -TIPO 1 (SALAS MÉDIAS), O QUE EQUIVALE A 22,22% (VINTE E DOIS VÍRGULA VINTE E DOIS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 125 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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04/06/2025
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10/05/2026
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239.800,00
|
1
|
239.800,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170007
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2024NE000069
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S5T22STNTIC - ATENDER DESPESAS COM TIC
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
196.200,00
|
0,00
|
0,00
|
196.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170007
|
2025NE000068
|
S5T22STNTIC - ATENDER DESPESAS COM TIC
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
43.600,00
|
0,00
|
0,00
|
43.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2561
|
2025-06-26
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17944.001144/2024-10
|
2025-07-07
|
30520.00
|
|
5290
|
2025-06-26
|
17944.001144/2024-10
|
2025-07-07
|
13080.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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EQUIPAMENTO VIDEOCONFERÊNCIA
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11
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21800
|
239800.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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