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Órgão

25000 - MINISTERIO DA FAZENDA

Unidade da Prestação do Serviço

170156 - SRRF09

Unidade Gestora Origem do Contrato

170161 - DRF MARINGA

Unidades Descentralizadas

UASG	Nome
Nenhum registro encontrado

Receita / Despesa

Despesa

Número Contrato

00006/2018

Unidade Realizadora da Compra

170161 - DRF MARINGA

Número da Compra

00006/2018

Modalidade da Compra

Pregão

Amparo Legal

Unidades Requisitantes

Tipo

Contrato

Categoria

A definir

Subcategoria

Fornecedor

04.772.359/0001-38 - COVERCOPY LOCACAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA

Processo

10950.724299/2018-43

Objeto

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DELOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MULTFUNCIONAIS PARA ADRF/MARINGÁ E AGÊNCIAS JURISDICIONADAS.

Informações Complementares

Vig. Início

01/12/2018

Vig. Fim

30/06/2023

Situação

Encerrado

Valor Global

R$ 57.332,52

Núm. Parcelas

Valor Parcela

R$ 57.332,52

Valor Acumulado

R$ 1.728.440,28

Total Despesas Acessórias

R$ 0,00

Histórico

Data Assinatura	Número	Tipo	Observação	Data Início	Data Fim	Vlr. Global	Parcelas	Vlr. Parcela
12/09/2018	00006/2018	Contrato	CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10950.724299/2018-43	01/12/2018	30/11/2023	57.332,52	1	57.332,52
29/11/2019	00001/2019	Termo Aditivo	PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2020, O REAJUSTE DOS VALORES E A INDICAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2019.	29/11/2019	30/11/2020	50.992,20	12	4.249,35
14/08/2020	00001/2020	Termo de Apostilamento	SUB-ROGAÇÃO DA DRF/MGA PARA A DRF/LON	01/12/2018	30/11/2021	50.992,20	1	50.992,20
05/10/2020	00002/2020	Termo Aditivo	PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2021.	05/10/2020	30/11/2021	52.294,80	1	0,00
25/02/2021	00001/2021	Termo de Apostilamento	SUB-ROGAÇÃO DA DRF/LON PARA A SRRF09	01/12/2018	30/11/2021	50.992,20	1	50.992,20
18/11/2021	00003/2021	Termo Aditivo	PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2022	01/12/2018	30/11/2021	50.992,20	1	50.992,20
18/11/2021	00003/2021	Termo Aditivo	PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2022	01/12/2018	30/11/2021	50.992,20	1	50.992,20
22/09/2022	00004/2022	Termo Aditivo	VIGENCIA CONTRATUAL E REAJUSTE	01/12/2022	30/11/2023	57.332,52	1	57.332,52
21/06/2023	00006/2018	Termo de Rescisão	O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO AMIGAVEL, A PARTIR DE 30/06/2023, DO CONTRATO DRF/MGA Nº 06/2018, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES ,CÓPIAS E DIGITALIZAÇÃO , PARA A UNIDADE DE MARINGÁ E AGÊNCIAS JURISDICIONADAS, COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA − RESCISÃO, DO REFERIDO CONTRATO E TAMBÉM DA CLÁUSULA QUINTA DO QUARTO TERMO ADITIVO, BEM COMO O INCISO I DO ARTIGO 79, COMBINADO COM O INCISO XII DO ARTIGO 78 DA LEI Nº 8.666/1993.	01/12/2018	30/06/2023	0,00		0,00
17/10/2026	00006/2018	Termo de Encerramento		01/12/2018	30/06/2023	0,00		0,00

Despesas Acessórias

Descrição	Vencimento	Valor

Empenhos

UG	Número	PI	ND	Emp.	Pg	RP Inscr.	RP Pg
170161	2020NE800009	OUTRCUSTEIO - CUSTEIO	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	28.762,14	28.762,14	0,00	0,00
170161	2018NE800300	OUTRCUSTEIO - CUSTEIO	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
170159	2020NE800251	OUTRCUSTEIO - CUSTEIO	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
170161	2019NE800014	OUTRCUSTEIO - CUSTEIO	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
170159	2021NE000022	OUTRCUSTEIO - CUSTEIO	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	4.357,90	4.357,90	0,00	0,00
170156	2022NE000112	OUTRCUSTEIO - CUSTEIO	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
170156	2022NE000353	OUTRCUSTEIO - CUSTEIO	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	53.974,04	49.196,33	4.777,71	4.777,71
170156	2023NE000126	OUTRCUSTEIO - CUSTEIO	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	29.860,69	29.860,69	0,00	0,00
170156	2021NE000146	OUTRCUSTEIO - CUSTEIO	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	47.936,90	47.936,90	0,00	0,00

Faturas

Número	Data Emissão	Processo	Data Ateste	Valor

Garantias

Tipo	Vencimento	Valor

Itens

Tipo	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Serviço	ALUGUEL DE IMPRESSORA / MULTIFUNCIONAL / PLOTTER /SCANNER	12	4777.71	57332.5200

Prepostos

CPF	Nome

Responsáveis

CPF	Nome	Tipo
*.853.689-	SILVANA CLEMENTE CAMARGO	Gestor
*.482.213-	MAGDA CAMPOS DE MOURA FE	Gestor Substituto

Instrumentos de Cobrança

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Terceirizados

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Arquivos

Tipo	Nome	Tamanho	Criado

Decreto 11.430

Não

Contrata mais brasil

Numero contratacao

Mao obra exclusiva

Percentual reserva vagas

Total postos contrato decreto

Total vagas reservadas

Codigo unidade pncp externo

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