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Órgão
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14000 - JUSTICA ELEITORAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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070004 - TRE/PA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070004 - TRE/PA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00077/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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070004 - TRE/PA
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Número da Compra
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00055/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SEAL
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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46.470.984/0001-75 - EXTRA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA
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Processo
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0006884-68.2024.6.14.8000
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/05/2024
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Vig. Fim
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13/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 19.375,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 19.375,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/05/2024
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00077/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00077/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0006884-68.2024.6.14.8000
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13/05/2024
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13/05/2025
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18.500,00
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1
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18.500,00
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10/07/2024
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR O NOVO VALOR DO CONTRATO SUPRACITADO, DECORRENTE DO REAJUSTE AUTORIZADO NO DESPACHO ASDG Nº 2738777 CONSTANTE NOS AUTOS, DE ACORDO COM A VARIAÇÃO DO IPCA NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2023 A OUTUBRO/2024, NO PERCENTUAL DE APROXIMADAMENTE 4,76%, COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A 17/11/2024, PASSANDO O VALOR UNITÁRIO PARA R$ 7,75 (SETE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) E O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PARA R$ 19.375,00 (DEZENOVE MIL, TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS), COM BASE NO ART. 92, §3º E §4º DA LEI 14.133/21 E CLÁUSULA SÉTIMA DO MENCIONADO INSTRUMENTO CONTRATUAL:
REGISTRAR O REFORÇO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2025NE000347, ATRAVÉS DO REGISTRO ORÇAMENTÁRIO Nº 2025RO002527 (2741089), DE 02/07/2025, NO VALOR DE R$ 554,16 (QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), CONFORME AUTORIZADO NO EVENTO 2706619.
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13/05/2024
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13/05/2026
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19.375,00
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1
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19.375,00
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12/05/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 77/2024 POR 12 (DOZE) MESES, ATÉ 13/05/2026.
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12/05/2025
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13/05/2026
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18.500,00
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1
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18.500,00
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26/01/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2025NE000672, NO VALOR DE R$ 3.541,20 (TRÊS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS), DESTINADO A COBRIR A DESPESAS COM O CONTRATO, SENDO A DESPESA DEDUZIDA DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20GP - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL, PTRES 167.588, E ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.93;
REGISTRAR A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2026NE000155, NO VALOR DE R$ 7.742,25 (SETE MIL SETECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), VISANDO ATENDER DESPESA COM O CONTRATO, SENDO A DESPESA DEDUZIDA DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20GP - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL, PTRES 167.588 E NO ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.30.
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13/05/2024
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13/05/2026
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19.375,00
|
1
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19.375,00
|
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12/05/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 77/2024 POR 12 (DOZE) MESES, ATÉ 13/05/2027.
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14/05/2026
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13/05/2027
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19.375,00
|
1
|
19.375,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
070004
|
2024NE000551
|
FUN MATAUX - ADICIONAL DE MATERIAIS PARA SERV AUXILIARES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
18.500,00
|
0,00
|
0,00
|
18.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070004
|
2025NE000347
|
ADM MATAUX - MAT. DE CONSUMO P/SERV. AUXILIARES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
12.270,83
|
638,08
|
0,00
|
11.632,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070004
|
2025NE000672
|
ADM MATAUX - MAT. DE CONSUMO P/SERV. AUXILIARES
|
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
|
3.541,20
|
0,00
|
0,00
|
3.541,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070004
|
2026NE000155
|
ADM MATAUX - MAT. DE CONSUMO P/SERV. AUXILIARES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.168,21
|
0,00
|
0,00
|
9.168,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070004
|
2026NE000481
|
FUN MATAUX - ADICIONAL DE MATERIAIS PARA SERV AUXILIARES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
12.217,01
|
3,01
|
0,00
|
12.214,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
|
2500
|
7.75
|
19375.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.037.142-**
|
ANDRÉ LUIS TRINDADE DOS SANTOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.949.642-**
|
PAULO ADRIANO DA SILVA PADILHA
|
Fiscal Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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