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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160482 - CMDO 1A BDA INF SL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160482 - CMDO 1A BDA INF SL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00025/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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110794 - SECAAE
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.262.747/0001-92 - A. C. B. LOCADORA DE VEICULOS LTDA
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Processo
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64307.005550/2024-39
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA COM QUILOMETRAGEM LIVRE, DE VEÍCULOS EXECUTIVOS PICK-UP
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/05/2024
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Vig. Fim
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14/07/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 45.950,88
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Núm. Parcelas
|
8
|
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Valor Parcela
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R$ 5.743,86
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Valor Acumulado
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R$ 306.867,24
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/05/2024
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00025/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64307.005550/2024-39
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13/05/2024
|
14/07/2025
|
119.995,20
|
8
|
14.999,40
|
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26/12/2024
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 25/2024, POR 03 (TRÊS) MESES.
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13/01/2025
|
14/07/2025
|
119.995,20
|
8
|
14.999,40
|
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11/04/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGA O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
|
14/04/2025
|
14/07/2025
|
119.995,20
|
8
|
14.999,40
|
|
14/07/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 25/2024
|
14/07/2025
|
14/10/2025
|
119.995,20
|
8
|
14.999,40
|
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14/10/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DO CONTRATO 025/2024, POR 03 (TRÊS) MESES.
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15/10/2025
|
14/01/2026
|
46.438,11
|
8
|
5.804,76
|
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30/12/2025
|
00005/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 25/2024, POR 03 (TRÊS) MESES
|
15/01/2026
|
14/04/2026
|
46.438,11
|
8
|
5.804,76
|
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27/01/2026
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00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DOS VALORES INICIALMENTE CONTRATOS, EM ATENÇÃO A CLÁUSULA SEXTA DO TERMO DE CONTRATO 25/2024(160482)
|
15/01/2026
|
14/04/2026
|
45.950,88
|
8
|
5.743,86
|
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14/04/2026
|
00006/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 25/2024, POR 03 (TRÊS) MESES
|
15/04/2026
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14/07/2026
|
45.950,88
|
8
|
5.743,86
|
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22/10/2026
|
00025/2024
|
Termo de Encerramento
|
Sem observações
|
13/05/2024
|
14/07/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160482
|
2024NE001553
|
OCS70011000 - OPERACAO CATRIMANI II
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
24.580,00
|
24.580,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160482
|
2024NE000680
|
OCS70011000 - OPERACAO CATRIMANI II
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
119.995,20
|
43.748,25
|
0,00
|
76.246,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160482
|
2025NE000260
|
OCS80001000 - OP.CATRIMANI II
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
46.438,11
|
3.910,10
|
0,00
|
42.528,01
|
3.910,10
|
-3.910,10
|
-3.910,10
|
3.910,10
|
|
160482
|
2024NE001552
|
OCS70010000 - OPERACAO CATRIMANI
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
18.658,31
|
18.658,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160482
|
2025NE000727
|
OCS80001000 - OP.CATRIMANI II
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
46.438,11
|
0,03
|
0,00
|
46.438,08
|
0,03
|
0,03
|
0,03
|
0,00
|
|
160482
|
2025NE001167
|
OCS80001000 - OP.CATRIMANI II
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
46.438,11
|
15.479,39
|
1.795,60
|
29.163,12
|
15.479,39
|
-15.479,39
|
-17.274,99
|
17.274,99
|
|
160482
|
2025NE001247
|
OCS80001000 - OP.CATRIMANI II
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
47.916,39
|
47.916,39
|
0,00
|
0,00
|
47.916,39
|
47.916,39
|
47.028,01
|
18.008,48
|
|
160482
|
2026NE000359
|
OCS90001000 - OPERACAO CATRIMANI II - ACAO HUMANITARIA POP.
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
-21.517,43
|
-21.517,43
|
-888,38
|
888,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS
|
2
|
7658.48
|
45950.8800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.806.836-**
|
FABIO BERNARDO VERPEL
|
Responsável no Setor de Contratos
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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