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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155631 - C. SAO CRISTOVAO II
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155631 - C. SAO CRISTOVAO II
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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00016/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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155630 155632
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.603.466/0001-51 - MG ECCARD LTDA
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Processo
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23040.000014/2018-90
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, QUE SERAO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMODE REFERENCIA, ANEXO DO EDITAL.ESTE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DOPREGÃO, IDENTIFICADO NO PREAMBULO E À PROPOSTAVENCEDORA, INDPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO. O PRAZO DE VIGENCIA ESTE CONTRATO É AQUELE FIXADO NO EDITAL, COM INICIO NA DATA DE 21/01/2019 E ENCERRAMENTO EM 21/01/2020, PODENDO SER PRORROGADO POR INTERESSE DAS PARTES, ATÉ O LIMITE DE 60 (SESSENTA) MESES, DESDE, QUE HAJA, AUTORIZAÇÃO FORMAL DA AUTORIDADE COMPETENTE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/01/2019
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Vig. Fim
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21/01/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 63.482,40
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 5.290,20
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Valor Acumulado
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R$ 230.665,92
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/01/2019
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00003/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23040.000014/2018-90
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21/01/2019
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21/01/2020
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54.333,00
|
12
|
4.527,75
|
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20/01/2019
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00001/2024
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Termo Aditivo
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0 PRESENTE TERMO ADITVO TEM COMO OBJETO A RETIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS PRIMEIRA E TERCEIRA DO TERMO ADI?VO Nº 06/2024 AO CONTRATO 03/2019, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 21/01/2019. ONDE SE LÊ:
2. 1. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2019, POR03(TRÊS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O
PERÍODO DE 21/01/2024 A 21/03/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
LEIA-SE:
2.1. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2019, POR 03(TRÊS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O
PERÍODO DE 21/01/2024 A 21/04/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.IV
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21/01/2019
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21/04/2024
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63.482,40
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12
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5.290,20
|
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20/01/2019
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00006/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2019, POR03(TRÊS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 21/01/2024 A 21/03/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NO CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO MTE RJ 000850/2023 E NO DECRETO MUNICIPAL Nº 51.914, DE
02/01/2023, QUE REAJUSTOU A TARIFA DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO, APÓS A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO, É DER$ 6.611,99 (SEIS MIL, SEISCENTOS E ONZE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR POR TRÊS MESES DER$ 19.835,97 (DEZENOVE MIL, OITOCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS).
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21/01/2019
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21/04/2024
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19.835,97
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12
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1.653,00
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21/01/2019
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00003/2022
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Termo Aditivo
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.O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA, COM A CLÁUSULA RESILITÓRIA E O DIREITO A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO N° 003/2019 DO CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO II, CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 21/01/2019, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA. 3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO TERMO ADITIVO
3.1.O VALOR DO PRESENTE TERMO ADITIVO É DE R$ 72.165,24 (SETENTA E DOIS MIL, CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), O QUAL SERÁ PAGO EM PARCELAS MENSAIS E SUCESSIVAS NO VALOR DE R$ 6.013,77 (SEIS MIL, TREZE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS), CONFORME PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS – JARDINAGEM, NOS TERMOS PREVISTO EM CLÁUSULA SEXTA, AMPARADA NOS ARTS.54 E 55, DA IN-SEGES 5/2017, BEM COMO CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT) Nº RJ000713/2021, REGISTRADA NO SISTEMA MEDIADOR DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA EM 30/03/2021, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/03/2021, CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA DA CCT.
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21/01/2019
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21/01/2022
|
72.165,24
|
12
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6.013,77
|
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21/01/2019
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00004/2022
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL DO CONTRATO 003/2019, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 21/01/2019, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.
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21/01/2019
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21/01/2022
|
63.482,40
|
12
|
5.290,20
|
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21/01/2019
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00005/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 003/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, NO PERÍODO DE 21/01/2023 A 21/01/2024, NOS TERMOS DO ART.57, I, DA LEI 8.666/1993 E CLÁUSULA SEGUNDA DO TERMO DE CONTRATO 003/2019. O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO ANTERIOR R$ 72.165,24, PASSANDO PARA OS ATUAIS DE R$ 75.564,00.
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21/01/2019
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21/01/2024
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75.564,00
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12
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6.297,00
|
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20/12/2019
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00001/2020
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 21/01/2019, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA. PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 21/01/2020 ATÉ
20/01/2021. ESTE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO ANTECIPADAMENTE POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, DESDE
QUE A CONTRATADA, SEJA NOTIFICADA COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 30 (TRINTA) DIA
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21/01/2020
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21/01/2021
|
54.333,00
|
12
|
4.527,75
|
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05/02/2020
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00001/2020
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Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO A REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO EM EPÍGAFE, COM EFEITOS FINANCEIROS À PATIR DE 28/02/2020, O QUAL PASSARÁ TER OS VALORES DE R$ 64.998,36.
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21/01/2019
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20/01/2021
|
64.998,36
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12
|
5.416,53
|
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15/01/2021
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00002/2021
|
Termo Aditivo
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PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA PRORROGADA A VIGENCIA DO CONTRATO PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, VIGORANDO DE 21/01/2021 A 21/01/2022, NA CLAUSULA TERCEIRA, DA-SE AO TERMO O VALOR DE R$ 63.842,40 (SESSENTA E TRES MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS), O QUAL SERA PAGO EM PARCELAS MENSAIS E SUCESSIVAS NO VALOR DE R$ 5.290,20 (CINCO MIL DUZENTOS E NOVENTA REAIS E VINTE CENTAVOS).
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21/01/2021
|
21/01/2022
|
63.482,40
|
12
|
5.290,20
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155631
|
2021NE000003
|
A20RIB01LCN - SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO BENS IMOVEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
70.158,15
|
0,00
|
0,00
|
57.432,88
|
12.725,27
|
0,00
|
0,00
|
12.725,27
|
|
155631
|
2022NE000004
|
A20RIB01LCN - SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO BENS IMOVEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
77.980,86
|
0,00
|
6.013,77
|
59.656,32
|
12.310,77
|
0,00
|
0,00
|
18.324,54
|
|
155631
|
2023NE000026
|
B20RIF01LCN - SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO BENS IMOVEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
11.961,60
|
6.297,00
|
0,00
|
5.664,60
|
6.297,00
|
0,00
|
0,00
|
6.297,00
|
|
155631
|
2023NE000002
|
A20RIB01LCN - SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO BENS IMOVEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
60.137,70
|
0,00
|
0,00
|
60.137,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155631
|
2024NE000004
|
B20RIF01LCN - SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO BENS IMOVEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
27.614,26
|
0,00
|
0,00
|
27.614,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155631
|
2019NE800004
|
A20RIB01LCN - SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO BENS IMOVEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155631
|
2019NE800029
|
A20RIB01LCN - SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO BENS IMOVEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155631
|
2019NE800037
|
A20RIB01LCN - SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO BENS IMOVEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2492
|
2024-06-11
|
23778.000319/2024-25
|
2024-06-13
|
4628.39
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRAPRODUTIVIDADE
|
1
|
63482.4
|
63482.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.052.457-**
|
ROSEMARIE NASCIMENTO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.777.827-**
|
ROBERT ALVES DOS SANTOS
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
