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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170069 - SRA/SE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170069 - SRA/SE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000065
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170069 - SRA/SE
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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50.911.223/0001-89 - MEL DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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10583.100918/2023-01
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Objeto
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ATENDER A DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90002/2024 - UASG (170069), P/ CUSTEAR DESPESAS C/ AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL. UNIDADE: SRA/SE. PROCESSO SEI Nº 10583.100918/2023-01.
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Informações Complementares
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17006906900022024 - UASG Minuta: 170069
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Vig. Início
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16/02/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.640,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.640,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/02/2024
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2024NE000065
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10583.100918/2023-01
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16/02/2024
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31/12/2024
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2.640,00
|
1
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2.640,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170069
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2024NE000065
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46200030069 - MATERIAL DE CONSUMO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.640,00
|
1.381,60
|
0,00
|
1.258,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
598
|
2024-06-11
|
10583.000535/2024-14
|
2024-06-13
|
149.60
|
|
761
|
2024-07-11
|
10583.100918/2023-01
|
2024-07-16
|
167.20
|
|
931
|
2024-08-05
|
10583.000733/2024-70
|
2024-08-06
|
70.40
|
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1202
|
2024-09-12
|
10583.000849/2024-17
|
2024-09-13
|
149.60
|
|
1639
|
2024-11-05
|
10583.001031/2024-11
|
2024-11-06
|
123.20
|
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1955
|
2024-12-05
|
10583.001137/2024-15
|
2024-12-09
|
140.80
|
|
2194
|
2025-01-06
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10583.000027/2025-17
|
2025-02-10
|
149.60
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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300
|
8.8
|
2640.0000
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
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***.669.005-**
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ELAINE SANTOS DA SILVA
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.300.475-**
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MARIANA OLIVEIRA LIMA
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Apoio Administrativo
|
|
***.454.585-**
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ISAÍAS RESENDE DA CRUZ
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Gestor
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|
***.716.785-**
|
MARCELO SILVA ROCHA
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Apoio Administrativo
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***.416.335-**
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THIAGO ROOZEVELT DE SOUZA
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Fiscal Setorial
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***.557.015-**
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ISAIAS SANTOS PEREIRA
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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