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Órgão
|
26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
|
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Unidade da Prestação do Serviço
|
153031 - UNIFESP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153031 - UNIFESP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
|
00068/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153031 - UNIFESP
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Número da Compra
|
00144/2023
|
|
Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
35.149.441/0001-34 - OTTO SERVICOS ELETRICOS LTDA
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Processo
|
23089.005885/2023-19
|
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Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO MOTOR GERADORES COM QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA – GMG PARA ATENDER AOS EQUIPAMENTOS DESTA NATUREZA QUE ENCONTRAM-SE INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DOS CAMPUS DIADEMA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP, COM O FORNECIMENTO DE TODA A MÃO DE OBRA, MATERIAIS, ACESSÓRIOS E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA A ADEQUADA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
20/05/2024
|
|
Vig. Fim
|
19/05/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 147.354,28
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 12.279,52
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 299.207,90
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/05/2024
|
00068/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00068/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.005885/2023-19
|
20/05/2024
|
19/05/2026
|
135.172,00
|
24
|
5.632,17
|
|
09/02/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 68/2024 REFERENTE AO REAJUSTE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO MOTOR GERADORES COM QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA – GMG, PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - CAMPUS DIADEMA, COM FUNDAMENTO NO DECRETO N° 9.507, DE 2018, E NAS DISPOSIÇÕES APLICÁVEIS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MP N° 5, DE 2017 E DEMAIS COMINAÇÕES LEGAIS.
O VALOR ANUAL DO CONTRATO, APÓS O REAJUSTE É DE R$ 70.972,98 (SETENTA MIL NOVECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS). OS EFEITOS FINANCEIROS DECORRENTES DO REAJUSTE VIGORAM A PARTIR DE 20/03/2025.
|
20/05/2024
|
19/05/2026
|
141.945,96
|
24
|
5.914,41
|
|
26/03/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É:
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 68/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 20/05/2026 A 19/05/2027, NOS TERMOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021.
REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO DECRETO N° 9.507, DE 2018, NAS DISPOSIÇÕES APLICÁVEIS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MP N° 5, DE 2017 E DEMAIS COMINAÇÕES LEGAIS, EM RAZÃO DA VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL PARA FAZER FACE DO REAJUSTE DE PREÇOS PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 68/2024 APÓS O INTERREGNO DE UM ANO. OS EFEITOS FINANCEIROS DECORRENTES DA REVISÃO VIGORAM A PARTIR DE 20/03/2026.
|
26/03/2026
|
19/05/2027
|
147.354,28
|
12
|
12.279,52
|
|
06/04/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DO FISCAL SUBSTITUTO DO CONTRATO A CONTAR DE 01/04/2026 COM FUNDAMENTO NO QUE ESTABELECE O ARTIGO 117, §§ 1º, 2º E 3º DA LEI 14.133/2021 E SUAS ALTERAÇÕES, CONFORME ABAIXO:
DEIXA DE EXERCER A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO O SERVIDOR: IGOR TADEU LAZZAROTTO BRESOLIN
PASSA A EXERCER A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO O SERVIDOR: JOÃO SHIGUEO BANSHO
|
20/05/2024
|
19/05/2027
|
147.354,28
|
12
|
12.279,52
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153031
|
2024NE000504
|
M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
16.621,45
|
2.200,00
|
0,00
|
14.421,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2025NE000149
|
M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
990,00
|
0,00
|
0,00
|
990,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2025NE000180
|
M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
24.460,04
|
0,00
|
0,00
|
24.460,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2025NE000864
|
M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
24.272,31
|
5.075,58
|
0,00
|
19.196,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2026NE000198
|
M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.732,17
|
0,00
|
0,00
|
6.732,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2026NE000355
|
M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.346,49
|
4.883,33
|
0,00
|
8.463,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
968
|
2026-08-01
|
23089.005885/2023-19
|
2026-08-03
|
1199.70
|
|
1038
|
2026-09-03
|
23089.005885/2023-19
|
2026-09-03
|
2653.70
|
|
1080
|
2026-10-01
|
23089.005885/2023-19
|
2026-10-05
|
1199.70
|
|
939
|
2026-07-06
|
23089.005885/2023-19
|
2026-07-07
|
2653.70
|
|
25
|
2024-06-05
|
23089.005885/2023-19
|
2024-06-06
|
440.00
|
|
33
|
2024-07-02
|
23089.005885/2023-19
|
2024-07-04
|
1849.00
|
|
47
|
2024-08-01
|
23089.005885/2023-19
|
2024-08-02
|
3739.05
|
|
58
|
2024-09-03
|
23089.005885/2023-19
|
2024-09-04
|
1929.00
|
|
88
|
2024-10-02
|
23089.005885/2023-19
|
2024-10-02
|
1100.00
|
|
150
|
2024-12-02
|
23089.005885/2023-19
|
2024-12-03
|
1100.00
|
|
114
|
2024-11-01
|
23089.005885/2023-19
|
2024-11-05
|
4264.40
|
|
181
|
2025-01-07
|
23089.005885/2023-19
|
2025-01-07
|
2090.00
|
|
223
|
2025-02-04
|
23089.005885/2023-19
|
2025-02-12
|
1100.00
|
|
244
|
2025-03-05
|
23089.005885/2023-19
|
2025-03-11
|
3107.00
|
|
290
|
2025-04-02
|
23089.005885/2023-19
|
2025-04-04
|
1100.00
|
|
374
|
2025-06-04
|
23089.005885/2023-19
|
2025-06-09
|
8005.64
|
|
333
|
2025-05-06
|
23089.005885/2023-19
|
2025-05-15
|
1100.00
|
|
451
|
2025-08-01
|
23089.005885/2023-19
|
2025-08-04
|
1100.00
|
|
426
|
2025-07-03
|
23089.005885/2023-19
|
2025-07-04
|
5505.23
|
|
495
|
2025-09-02
|
23089.005885/2023-19
|
2025-09-03
|
4445.00
|
|
583
|
2025-11-07
|
23089.005885/2023-19
|
2025-11-07
|
3217.97
|
|
535
|
2025-10-03
|
23089.005885/2023-19
|
2025-10-03
|
1100.00
|
|
598
|
2025-12-02
|
23089.005885/2023-19
|
2025-12-02
|
1100.00
|
|
626
|
2025-12-12
|
23089.005885/2023-19
|
2025-12-12
|
13875.93
|
|
667
|
2026-02-03
|
23089.005885/2023-19
|
2026-02-04
|
1100.00
|
|
739
|
2026-03-03
|
23089.005885/2023-19
|
2026-03-04
|
2493.64
|
|
634
|
2026-01-07
|
23089.005885/2023-19
|
2026-01-08
|
1100.00
|
|
706
|
2026-02-12
|
23089.005885/2023-19
|
2026-02-13
|
2109.29
|
|
793
|
2026-04-06
|
23089.005885/2023-19
|
2026-04-07
|
1171.80
|
|
874
|
2026-06-02
|
23089.005885/2023-19
|
2026-06-11
|
1199.70
|
|
830
|
2026-05-04
|
23089.005885/2023-19
|
2026-05-06
|
3389.68
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA
|
24
|
599.85
|
14396.4000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA
|
24
|
599.85
|
14396.4000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA
|
108772
|
1.09
|
118561.4800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
