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Órgão 26238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Unidade da Prestação do Serviço 153254 - ADM. GERAL/UFMG
Unidade Gestora Origem do Contrato 153254 - ADM. GERAL/UFMG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00171/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 153254 - ADM. GERAL/UFMG
Número da Compra 90003/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 09.631.641/0001-19 - BIOPRAGAS CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA
Processo 23072.271770/2023-91
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE DESINSETIZAÇÃO DE INSETOS RASTEIROS E VOADORES , DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, E SERVIÇO DE REMOÇÃO DE COLMEIAS NAS UNIDADES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - UFMG, EM BELO HORIZONTE/MINAS GERAIS
Informações Complementares
Vig. Início 13/05/2024
Vig. Fim 13/05/2029
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.398.269,94
Núm. Parcelas 60
Valor Parcela R$ 23.304,50
Valor Acumulado R$ 1.360.475,52
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
13/05/2024 00171/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00171/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.271770/2023-91 13/05/2024 13/05/2029 1.282.200,00 60 21.370,00
23/09/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO CONTRATO EM 5,05% (PERÍODO DE MARÇO/2024 A FEVEREIRO DE 2025) DE ACORDO COM O ÍNDICE DO IPCA/IBGE, OBSERVADO O DISPOSTO CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO 13/05/2024 13/05/2029 1.346.951,10 60 22.449,19
18/05/2026 00002/2026 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO EM 3,81% (PERÍODO DE MARÇO/2025 A FEVEREIRO DE 2026) DE ACORDO COM O ÍNDICE DO IPCA/IBGE 13/05/2024 13/05/2029 1.398.269,94 60 23.304,50
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153254 2024NE000831 M0000N0154N - DLO - DGA - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 43.688,22 0,00 0,00 43.688,22 0,00 0,00 0,00 0,00
153254 2025NE000003 M20RKG0154N - MOBILIARIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 40.529,40 0,00 0,00 40.529,40 0,00 0,00 0,00 0,00
153254 2025NE000493 M0000N0154N - DLO - DGA - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 115.541,68 0,00 0,00 115.541,68 0,00 0,00 0,00 0,00
153254 2025NE001236 M0000N0154N - DLO - DGA - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 14.541,80 0,00 2.806,99 11.734,81 0,00 0,00 0,00 0,00
153254 2025NE001237 M20RKG1985N - FAE - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.855,13 0,00 0,00 1.855,13 0,00 0,00 0,00 0,00
153254 2025NE001240 M0000N9989N - MEDICINA - RECURSOS PROPRIOS 8180 - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 498,67 0,00 498,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153254 2025NE001238 M20RKG1989N - MEDICINA - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.153,19 0,00 5.153,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153254 2025NE001239 M20RKQ1989N - MEDICINA - RECURSO EXTRA MATRIZ - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.993,72 0,00 1.993,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153254 2025NE001241 M20RKG1989N - MEDICINA - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.475,61 0,00 1.475,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153254 2026NE000293 M0000N0154N - DLO - DGA - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 153.876,35 0,00 3.151,32 150.725,03 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
898 2026-07-23 23072.271770/2023-91 2026-07-23 47376.22
1152 2026-10-01 23072.271770/2023-91 2026-10-05 28648.36
1261 2024-12-19 23072.271770/2023-91 2024-12-20 40529.40
2025/491 2025-05-07 23072.271770/2023-91 2025-06-03 46233.30
2025/885 2025-09-01 23072.271770/2023-91 2025-09-03 33308.38
2025/1023 2025-10-08 23072.271770/2023-91 2025-10-10 36000.00
119 / 2025 2025-12-10 23072.271770/2023-91 2025-12-22 25518.12
457 2026-03-18 23072.271770/2023-91 2026-03-19 41851.77
815 2026-07-01 23072.271770/2023-91 2026-07-02 36000.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO 1 18806.089 1128365.3400
Serviço DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO 1 4498.41 269904.6000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 435.68 KB 14/05/2024 10:01:17
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo