|
Órgão
|
37000 - CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
|
00028/2019
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
|
|
Número da Compra
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00015/2019
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
|
|
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Unidades Requisitantes
|
CGTEC
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
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Subcategoria
|
|
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Fornecedor
|
33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
|
|
Processo
|
00190.106226/2018-61
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE CONJUNTO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A HOSPEDAGEM DE EQUIPAMENTOS NA MODALIDADE COLOCATION, PARA HOSPEDAR OS EQUIPAMENTOS DE DATACENTER DA CGU (ED. DARCY RIBEIRO) NO DATACENTER DO SERPRO. TAIS SERVIÇOS SÃO NECESSÁRIOS PARA HOSPEDAGEM ESTIMADA DE ATÉ 16 (DEZESSEIS) RACKS E DE CONEXÃO INFOVIA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO.
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Informações Complementares
|
19/03/2024
|
|
Vig. Início
|
18/03/2020
|
|
Vig. Fim
|
18/03/2025
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 9.546.499,41
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 318.216,65
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 41.673.217,65
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/12/2019
|
00028/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0028/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00190.106226/2018-61
|
18/03/2020
|
18/09/2022
|
7.015.545,58
|
30
|
233.851,52
|
|
17/11/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO Nº 28/2019 EM 9,09% (NOVE INTEIROS E NOVE CENTÉSIMOS POR CENTO), COM EFEITOS A CONTAR DE 19 DE MARÇO DE 2021, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINÁRIO; ACRESCENTAR: 517,75 UNIDADES DO ITEM 1 DO CONTRATO, CORRESPONDENTES A 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DA QUANTIDADE INICIAL CONTRATADA DO RESPECTIVO ITEM, NOS TERMOS DA CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO CONTRATO ORIGINÁRIO, COM FUNDAMENTO NO ART. 65, § 1º, DA LEI Nº 8.666, DE 1993; ATÉ 45 MBPS EXTRAS AO ITEM INTERNET (ITEM 7) DA INFOVIA.; ALTERAR: A DESCRIÇÃO DOS ITENS 4 A 8 DO CONTRATO; OS VALORES UNITÁRIOS DOS ITENS 4 A 8 DO CONTRATO; E A UNIDADE E A QUANTIDADE DO ITEM 7 DO CONTRATO, DE 6030 "MBPS" PARA 30 "UNIDADE". ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO ORIGINÁRIO, SUBCLÁUSULA 3.1, QUE PASSARÁ A TER A SEGUINTE REDAÇÃO: "3.1. O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É R$ 7.821.807,45 (SETE MILHÕES, OITOCENTOS E VINTE E UM MIL, OITOCENTOS E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) PARA O PERÍODO DE 30 (TRINTA MESES)."; ALTERAR OS ITENS 4, 5, 6, 7 E 8 DO GRUPO 2 DEVIDO À MIGRAÇÃO DO MODELO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA INFOVIA, DA VERSÃO 4.0 PARA A VERSÃO 5.1, EM FUNÇÃO DA ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DEFINIDA EM CONJUNTO PELO MINISTÉRIO DA ECONOMIA - ME E O SERPRO, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL; ALTERAR A FORMA DE PAGAMENTO DO CONTRATO, CONSTANTE DO ITEM 16 (DO PAGAMENTO) DO PROJETO BÁSICO, O QUAL, A CONTAR DE 1º DE NOVEMBRO DE 2021, PASSARÁ A SER REALIZADO NAS SEGUINTES CONDIÇÕES: OS PAGAMENTOS DEVERÃO SER EFETUADOS ATRAVÉS DE BOLETOS BANCÁRIOS DEVIDAMENTE PREENCHIDOS E ANEXADOS ÀS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS; PARA OS PAGAMENTOS RELACIONADOS ÀS NOTAS FISCAIS EMITIDAS E NÃO QUITADAS, CUJA SITUAÇÃO SE ESTENDER APÓS A DATA DE 1º DE NOVEMBRO DE 2021, SERÃO PAGOS POR MEIO DE NOVOS BOLETOS QUE DEVERÃO SER SOLICITADOS AO SERPRO; A QUITAÇÃO DO NOVO BOLETO EMITIDO DAR-SE-Á A PARTIR DO USO DO CÓDIGO DE BARRAS OU QR CODE PIX DISPONÍVEL NO PRÓPRIO BOLETO.
|
18/03/2020
|
18/09/2022
|
7.821.807,31
|
30
|
260.726,91
|
|
08/09/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 28/2019, POR 30 (TRINTA) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 19/09/2022 A 18/03/2025, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993; REAJUSTAR OS VALORES DOS ITENS 1 A 3 DO CONTRATO Nº 28/2019 EM 5,75% (CINCO INTEIROS E SETENTA E CINCO CENTÉSIMOS POR CENTO), COM EFEITOS A CONTAR DE 19 DE MARÇO DE 2022, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINÁRIO.
FICA GARANTIDO À CONTRATADA O DIREITO AO REAJUSTE DOS ITENS 4 A 8 DO CONTRATO Nº 28/2019, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO, QUE SERÁ FORMALIZADO POR SIMPLES APOSTILAMENTO, APÓS UM ANO A CONTAR DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL SERPRO Nº 20210201.
|
19/09/2022
|
18/03/2025
|
7.821.807,31
|
30
|
260.726,91
|
|
19/12/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR DOS ITENS 4 A 8 DO CONTRATO Nº 28/2019, EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NA SUA CLÁUSULA SEXTA, COM EFEITOS A CONTAR DE 24 DE SETEMBRO DE 2022.
|
18/03/2020
|
18/03/2025
|
82.638.988,17
|
30
|
2.754.632,94
|
|
24/10/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
SUPRIMIR O ITEM 4; ALTERAR OS QUANTITATIVOS DOS ITENS 5 A 8; E INCLUIR O ITEM 9 AO CONTRATO Nº 28/2019 NA TABELA 1 DA CLÁUSULA SEGUNDA DO SEU 2º TERMO ADITIVO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEAS "A" E "B", §§ 1º E 2º, DA LEI Nº 8.666, DE 1993
|
24/10/2023
|
18/03/2025
|
8.371.406,78
|
30
|
279.046,89
|
|
12/12/2023
|
00002/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DOS VALORES DOS ITENS 1 A 3 E 5 A 9 DO CONTRATO Nº 28/2019, EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NA SUA CLÁUSULA SEXTA, COM EFEITOS A CONTAR DE 19 DE MARÇO DE 2023, QUANTO AOS ITENS 1 A 3, A CONTAR DE 24 DE SETEMBRO DE 2023, QUANTO AOS ITENS 5 A 8, E A CONTAR DE 24 DE OUTUBRO DE 2023, QUANTO AO ITEM 9.
|
18/03/2020
|
18/03/2025
|
9.275.085,34
|
30
|
309.169,51
|
|
21/01/2025
|
00003/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DOS VALORES DOS ITENS 1 A 3 E 5 A 9 DO CONTRATO Nº 28/2019, EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NA SUA CLÁUSULA SEXTA, COM EFEITOS A CONTAR DE 19 DE MARÇO DE 2024, QUANTO AOS ITENS 1 A 3, A CONTAR DE 24 DE SETEMBRO DE 2024, QUANTO AOS ITENS 5 A 8, E A CONTAR DE 24 DE OUTUBRO DE 2024, QUANTO AO ITEM 9.
|
18/03/2020
|
18/03/2025
|
9.546.499,41
|
30
|
318.216,65
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
370003
|
2024NE000225
|
102400 - GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-DTI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
460.000,00
|
421.726,58
|
0,00
|
38.273,42
|
662.673,87
|
240.947,29
|
481.894,58
|
180.779,29
|
|
370003
|
2023NE000084
|
100100 - SUSTENTACAO DAS SOLUCOES DE TI - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.870.102,66
|
925.285,28
|
0,00
|
1.944.817,38
|
925.285,28
|
239.961,22
|
239.961,22
|
685.324,06
|
|
370003
|
2024NE000057
|
102400 - GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-DTI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.010.574,35
|
702.704,19
|
888.990,30
|
418.879,86
|
872.668,17
|
17.281,92
|
110.904,87
|
1.391.957,94
|
|
370003
|
2025NE000036
|
100200 - SUSTENTACAO TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
312.857,64
|
14.844,04
|
0,00
|
298.013,60
|
14.844,04
|
14.844,04
|
14.844,04
|
0,00
|
|
370003
|
2020NE800094
|
100100 - SUSTENTACAO DAS SOLUCOES DE TI - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
34.190,81
|
0,00
|
0,00
|
34.190,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2022NE000052
|
100100 - SUSTENTACAO DAS SOLUCOES DE TI - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.415.628,08
|
0,00
|
22.771,25
|
1.935.695,42
|
446.187,02
|
0,00
|
0,00
|
446.187,02
|
|
370003
|
2021NE000257
|
100100 - SUSTENTACAO DAS SOLUCOES DE TI - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
599.789,26
|
0,00
|
0,00
|
138.232,35
|
461.556,91
|
0,00
|
0,00
|
461.556,91
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2.562
|
2022-06-24
|
00190.100289/2022-90
|
2022-07-19
|
1887.61
|
|
509031
|
2025-02-17
|
00190.106226/2018-61
|
2025-02-21
|
115334.21
|
|
508865
|
2025-02-14
|
00190.106226/2018-61
|
2025-02-21
|
34380.08
|
|
001.196
|
2022-02-24
|
00190.100289/2022-90
|
2022-03-24
|
1887.61
|
|
22118
|
2023-02-24
|
00190.106226/2018-61
|
2023-03-15
|
1996.17
|
|
22031
|
2023-02-24
|
00190.106226/2018-61
|
2023-03-15
|
70429.70
|
|
22117
|
2023-02-24
|
00190.106226/2018-61
|
2023-03-15
|
171906.06
|
|
50858
|
2023-03-30
|
00190.106226/2018-61
|
2023-04-12
|
172157.48
|
|
50859
|
2023-03-30
|
00190.106226/2018-61
|
2023-04-12
|
1562.22
|
|
35232
|
2023-03-20
|
00190.106226/2018-61
|
2023-04-12
|
70429.70
|
|
67450
|
2023-04-26
|
00190.106226/2018-61
|
2023-05-15
|
172157.48
|
|
68519
|
2023-04-26
|
00190.106226/2018-61
|
2023-05-15
|
1735.80
|
|
67451
|
2023-04-26
|
00190.106226/2018-61
|
2023-05-15
|
70429.70
|
|
70343
|
2023-05-17
|
00190.106226/2018-61
|
2023-06-05
|
1735.80
|
|
001.459
|
2022-03-28
|
00190.100289/2022-90
|
2022-05-03
|
138481.00
|
|
001.460
|
2022-03-28
|
00190.100289/2022-90
|
2022-05-03
|
1477.26
|
|
001.192
|
2022-02-23
|
00190.100289/2022-90
|
2022-03-24
|
30545.20
|
|
001.194
|
2022-02-24
|
00190.100289/2022-90
|
2022-03-24
|
27696.20
|
|
001.195
|
2022-02-24
|
00190.100289/2022-90
|
2022-03-24
|
94888.63
|
|
001.451
|
2022-03-25
|
00190.100289/2022-90
|
2022-05-03
|
29661.19
|
|
2.563
|
2022-06-24
|
00190.100289/2022-90
|
2022-07-19
|
141917.61
|
|
001.655
|
2022-04-25
|
00190.100289/2022-90
|
2022-05-26
|
30700.00
|
|
001.724
|
2022-04-28
|
00190.100289/2022-90
|
2022-05-26
|
138481.00
|
|
001.725
|
2022-04-28
|
00190.100289/2022-90
|
2022-05-26
|
1723.47
|
|
1.900
|
2022-05-25
|
00190.100289/2022-90
|
2022-06-22
|
30700.00
|
|
2.469
|
2022-05-31
|
00190.100289/2022-90
|
2022-06-22
|
1559.33
|
|
2.467
|
2022-05-31
|
00190.100289/2022-90
|
2022-06-22
|
137605.64
|
|
2.560
|
2022-06-24
|
00190.100289/2022-90
|
2022-07-19
|
37827.21
|
|
31724
|
2022-11-23
|
00190.106226/2018-61
|
2022-12-14
|
0.00
|
|
3219
|
2022-07-19
|
00190.106226/2018-61
|
2022-11-04
|
0.00
|
|
3292
|
2022-07-27
|
00190.106226/2018-61
|
2022-11-04
|
0.00
|
|
16839
|
2022-08-30
|
00190.106226/2018-61
|
2022-11-04
|
0.00
|
|
16840
|
2022-08-30
|
00190.106226/2018-61
|
2022-11-04
|
0.00
|
|
3218
|
2022-07-19
|
00190.106226/2018-61
|
2022-11-04
|
0.00
|
|
17102
|
2022-09-23
|
00190.106226/2018-61
|
2022-11-04
|
0.00
|
|
17125
|
2022-09-27
|
00190.106226/2018-61
|
2022-11-04
|
0.00
|
|
3220
|
2022-07-19
|
00190.106226/2018-61
|
2022-11-04
|
0.00
|
|
24089
|
2022-10-19
|
00190.106226/2018-61
|
2022-11-04
|
0.00
|
|
24091
|
2022-10-19
|
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Itens
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Serviço
|
OUTROS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
817
|
2374.24
|
1939754.0800
|
|
Serviço
|
OUTROS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
600
|
377.07
|
226242.0000
|
|
Serviço
|
INFOVIA BRASÍLIA
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
INFOVIA BRASÍLIA
|
34
|
11546.65
|
392586.1000
|
|
Serviço
|
INFOVIA BRASÍLIA
|
80
|
17724.11
|
1417928.8000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
14
|
19629.31
|
274810.3400
|
|
Serviço
|
INFOVIA BRASÍLIA
|
28
|
1132.69
|
31715.3200
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
12
|
36949.2903
|
443391.4836
|
|
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
|
***.366.521-**
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RICARDO MATOS GIACHINI
|
|
***.711.701-**
|
SIOENE SOUSA SILVA DE CARVALHO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.740.951-**
|
LUCIANO TRINDADE ALTOE
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.543.271-**
|
THAÍSE AMARAL DANTAS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.745.766-**
|
ANDERSON PEREIRA ARRUDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.865.401-**
|
MAÍRA MONTEIRO GOMES
|
Fiscal Setorial
|
|
***.425.211-**
|
LUCAS VASCONCELOS RIBEIRO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.918.635-**
|
ANTONIO MAROYSIO DOS SANTOS CARNEIRO
|
Gestor
|
|
***.584.976-**
|
FRANCISCO LEONARDO LIMA GAZZOLA
|
Gestor Substituto
|
|
***.418.791-**
|
ROBERTO RONDON
|
Fiscal Técnico
|
|
***.440.279-**
|
FABRÍCIO TAVARES MACIEL
|
Fiscal Técnico Substituto
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|
***.194.761-**
|
LUIZ CLAUBERT SOARES DOS SANTOS
|
Fiscal Requisitante
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***.542.742-**
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ERLAN FONSECA DE SOUZA
|
Fiscal Requisitante Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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