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Órgão 26457 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS
Unidade da Prestação do Serviço 156763 - UFNT
Unidade Gestora Origem do Contrato 154419 - UFT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00022/2024
Unidade Realizadora da Compra 154419 - UFT
Número da Compra 00036/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal DECRETO 10.024/2019
Unidades Requisitantes UFNT
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 47.532.785/0001-07 - ARAGUAIA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Processo 23101.004549/2022-54
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE COLETA, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DO GRUPO "A" E SUBGRUPOS A1, A2, A3 E A4 (BIOLÓGICO), DO GRUPO "B" (QUÍMICO) E DO GRUPO "E" (PERFUROCORTANTES) PRODUZIDOS PELA UNIDADE DO CÂMPUS DE ARAGUAÍNA DA UFNT
Informações Complementares
Vig. Início 20/05/2024
Vig. Fim 20/05/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 45.004,88
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 45.004,88
Valor Acumulado R$ 1.526.957,76
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
14/05/2024 00022/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23101.004549/2022-54 20/05/2024 20/05/2025 41.120,80 1 41.120,80
16/05/2024 00058/2024 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A ALTERAÇÃO SUBJETIVA CONTRATUAL, POR MEIO DA CESSÃO DA TITULARIDADE ATIVA DO CONTRATO Nº 22/2024, PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DO TOCANTINS - UFNT, E A RESPECTIVA TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS, NOS TERMOS DA LEI N. 8.666, DE 1993. 20/05/2024 20/05/2025 41.120,80 1 41.120,80
20/05/2025 00007/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 22/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 20/05/2025 A 20/05/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 21/05/2025 21/05/2026 41.120,80 1 41.120,80
20/05/2026 00005/2026 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 22/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 20/05/2026 A 20/05/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993; REAJUSTAR EM 9,43% O VALOR DO CONTRATO, COM BASE NO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA), COMPREENDENDO O PERÍODO DE 20/05/2024 A 20/04/2026. 20/05/2026 20/05/2027 45.004,88 1 45.004,88
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
156763 2024NE000293 MLIHOG19DCN - COLETA DE LIXO HOSPITALAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 27.000,00 10.494,25 0,00 16.505,75 0,00 0,00 0,00 0,00
156763 2024NE000290 MLIHOG19DCN - COLETA DE LIXO HOSPITALAR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 2.005,00 0,00 995,00 2.196,54 191,54 383,08 1.813,46
154419 2024NE000265 MLIHOG19DCN - COLETA DE LIXO HOSPITALAR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154419 2024NE000269 MLIHOG19DCN - COLETA DE LIXO HOSPITALAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156763 2024NE800019 MLIHOG19DCN - COLETA DE LIXO HOSPITALAR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.746,21 1.746,21 0,00 0,00 1.772,46 26,25 52,50 1.719,96
156763 2024NE800018 MLIHOG19DCN - COLETA DE LIXO HOSPITALAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.560,00 7.560,00 0,00 0,00 7.560,97 0,97 0,97 7.559,03
156763 2025NE000430 MLIHOG19DCN - COLETA DE LIXO HOSPITALAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.700,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156763 2025NE000431 MLIHOG19DCN - COLETA DE LIXO HOSPITALAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.700,97 2.700,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156763 2025NE000432 MLIHOG19DCN - COLETA DE LIXO HOSPITALAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.370,00 8.370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156763 2025NE000452 MLIHOG19DCN - COLETA DE LIXO HOSPITALAR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.120,90 4.120,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156763 2025NE000451 MLIHOG19DCN - COLETA DE LIXO HOSPITALAR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.175,44 4.175,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156763 2025NE000453 MLIHOG19DCN - COLETA DE LIXO HOSPITALAR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.110,90 1.110,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156763 2026NE000209 MLIHOG19DCN - COLETA DE LIXO HOSPITALAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.955,00 2.955,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156763 2026NE000261 MLIHOG19DCN - COLETA DE LIXO HOSPITALAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 13.297,50 12.588,30 0,00 709,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
0001079 2026-09-03 23101.004549/2022-54 2026-09-17 709.20
0001080 2026-09-03 23101.004549/2022-54 2026-09-16 396.36
12 2025-04-04 23101.004549/2022-54 2025-04-24 96.96
631 2025-04-04 23101.004549/2022-54 2025-04-24 2871.18
202500000000765 2025-05-05 23101.004549/2022-54 2025-05-31 3528.90
202500000000894 2025-05-16 23101.004549/2022-54 2025-06-24 4093.20
00002497 2025-10-31 23101.004549/2022-54 2025-11-24 5573.34
00002587 2025-11-19 23101.004549/2022-54 2025-11-24 1986.66
000.014 2025-12-29 23101.004549/2022-54 2025-12-29 1129.84
000.016 2025-12-29 23101.004549/2022-54 2025-12-29 590.12
000.015 2025-12-29 23101.004549/2022-54 2025-12-29 1716.50
00000023 2026-01-30 23101.004549/2022-54 2026-03-11 5670.00
00000518 2026-04-02 23101.004549/2022-54 2026-05-19 6588.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PLÁSTICO REPROGRAFIA 80 9.58 766.4000
Material COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE 80 6.63 530.4000
Serviço TRATAMENTO DE RESÍDUOS 5000 5.91 29550.0000
Material BOMBONA 640 21.78 13939.2000
Material SACO PLÁSTICO LIXO 8 27.36 218.8800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.545.281-** ADRIANO VIEIRA Gestor
***.303.091-** ANDRÉ SANTOS MOREIRA Fiscal Técnico
***.303.091-** ANDRÉ SANTOS MOREIRA Gestor Substituto
***.382.041-** WESLEY RODRIGUES DE PAULA E SILVA Responsável no Setor de Contratos
***.718.061-** HELANE DIAS TAVARES Fiscal Setorial
***.874.171-** ROBERTO NEVES DE SOUSA Fiscal Setorial Substituto
***.845.111-** GILDETH PEREIRA DE OLIVEIRA Fiscal Setorial
***.292.421-** DENISIA BRITO SOARES Fiscal Setorial Substituto
***.039.933-** EDIANA VASCONCELOS DA SILVA Fiscal Setorial Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo