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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170069 - SRA/SE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170069 - SRA/SE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000071
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170069 - SRA/SE
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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50.911.223/0001-89 - MEL DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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10583.100918 /2023-
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Objeto
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ATENDER A DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90002/2024 - UASG (170069), P/ CUSTEAR DESPES AS C/ AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL. UNIDADE: CGU/SE. PROCESSO SEI Nº 10583.100918 /2023-01.
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Informações Complementares
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17006906900022024 - UASG Minuta: 170069
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Vig. Início
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19/02/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.760,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.760,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/02/2024
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2024NE000071
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10583.100918 /2023-
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19/02/2024
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31/12/2024
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1.760,00
|
1
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1.760,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170069
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2024NE000071
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242200 - GESTAO DE LOGISTICA- UNIDADES REGIONAIS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.760,00
|
0,00
|
0,00
|
1.760,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
600
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2024-06-11
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10583.100918/2023-01
|
2024-06-12
|
149.60
|
|
929
|
2024-08-05
|
10583.000737/2024-58
|
2024-08-07
|
158.40
|
|
759
|
2024-07-11
|
10583.100918/2023-01
|
2024-07-12
|
149.60
|
|
1958
|
2024-12-05
|
10583.001135/2024-18
|
2024-12-06
|
140.80
|
|
1384
|
2024-10-07
|
10583.000937/2024-19
|
2024-10-08
|
96.80
|
|
1161
|
2024-09-04
|
10583.000815/2024-14
|
2024-09-05
|
167.20
|
|
1635
|
2024-11-05
|
10583.001027/2024-45
|
2024-11-06
|
140.80
|
|
2083
|
2024-12-18
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10583.001194/2024-96
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2024-12-19
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299.20
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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200
|
8.8
|
1760.0000
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
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***.669.005-**
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ELAINE SANTOS DA SILVA
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.300.475-**
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MARIANA OLIVEIRA LIMA
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Apoio Administrativo
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***.454.585-**
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ISAÍAS RESENDE DA CRUZ
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Gestor
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***.716.785-**
|
MARCELO SILVA ROCHA
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Apoio Administrativo
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***.557.015-**
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ISAIAS SANTOS PEREIRA
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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