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Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158520 - IFSP CATANDUVA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158520 - IFSP CATANDUVA
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
91312/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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91312/2024
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|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
14.932.346/0001-32 - VALOR EMPRESA DE SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23432.000285/2024-80
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|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - PORTARIA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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|
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Vig. Início
|
04/05/2024
|
|
Vig. Fim
|
03/05/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 167.129,61
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 13.927,47
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 319.864,36
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
08/04/2024
|
91312/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 91312/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23432.000285/2024-80
|
04/05/2024
|
03/05/2026
|
133.836,96
|
12
|
11.153,08
|
|
12/03/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO PARA O CONTRATO 91312/2024 COM AMORTIZAÇÃO DE CUSTOS NÃO RENOVAVEIS
|
04/05/2025
|
03/05/2026
|
130.439,28
|
12
|
10.869,94
|
|
15/05/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO 91312/2024 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE PORTARIA
|
04/05/2024
|
03/05/2026
|
155.771,16
|
12
|
12.980,93
|
|
30/04/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO - CONVENÇÃO COLETIVA 2026 - DE 01/01/2026 S 03/05/2026.
|
04/05/2024
|
03/05/2026
|
167.129,61
|
12
|
13.927,47
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158520
|
2024NE000041
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
88.109,33
|
11.225,26
|
2.498,30
|
74.385,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158520
|
2025NE000015
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
148.744,70
|
13.947,91
|
1.681,03
|
133.115,76
|
13.947,91
|
0,00
|
0,00
|
15.628,94
|
|
158520
|
2026NE000008
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158520
|
2026NE000025
|
L0000P01MON - SERVICOS COM DEDICACAO DE MAO-DE-OBRA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
52.123,39
|
1.426,26
|
0,00
|
50.697,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2433
|
2024-06-16
|
23432.000285/2024-80
|
2024-06-19
|
10037.77
|
|
2655
|
2024-07-26
|
23432.000285/2024-80
|
2024-08-02
|
11153.08
|
|
3070
|
2024-09-10
|
23432.000285/2024-80
|
2024-09-20
|
11129.02
|
|
2901
|
2024-08-27
|
23432.000285/2024-80
|
2024-08-29
|
11129.02
|
|
3419
|
2024-10-24
|
23432.000285/2024-80
|
2024-10-25
|
11153.08
|
|
3594
|
2024-11-21
|
23432.000285/2024-80
|
2024-11-21
|
11153.08
|
|
3798
|
2024-12-09
|
23432.000285/2024-80
|
2024-12-09
|
11153.08
|
|
4155
|
2025-02-04
|
23432.000285/2024-80
|
2025-02-18
|
11153.08
|
|
4085
|
2025-01-21
|
23432.000285/2024-80
|
2025-01-23
|
11153.08
|
|
4457
|
2025-03-20
|
23432.000285/2024-80
|
2025-03-21
|
11153.08
|
|
4714
|
2025-05-05
|
23432.000285/2024-80
|
2025-05-05
|
11153.08
|
|
4889
|
2025-05-19
|
23432.000285/2024-80
|
2025-05-23
|
11153.08
|
|
4892
|
2025-05-19
|
23432.000285/2024-80
|
2025-05-28
|
8656.52
|
|
5140
|
2025-06-23
|
23432.000285/2024-80
|
2025-06-23
|
13014.55
|
|
5331
|
2025-07-17
|
23432.000285/2024-80
|
2025-07-21
|
12980.93
|
|
5539
|
2025-08-21
|
23432.000285/2024-80
|
2025-08-21
|
12980.93
|
|
5745
|
2025-09-12
|
23432.000285/2024-80
|
2025-09-12
|
12980.93
|
|
6066
|
2025-10-27
|
23432.000285/2024-80
|
2025-10-28
|
12980.93
|
|
432
|
2026-02-23
|
23432.000285/2024-80
|
2026-02-27
|
12980.93
|
|
6308
|
2025-11-18
|
23432.000285/2024-80
|
2025-11-19
|
12980.93
|
|
6552
|
2025-12-19
|
23432.000285/2024-80
|
2025-12-19
|
12980.93
|
|
255
|
2026-02-03
|
23432.000285/2024-80
|
2026-02-03
|
12980.93
|
|
666
|
2026-03-27
|
23432.000285/2024-80
|
2026-03-27
|
12980.93
|
|
955
|
2026-05-06
|
23432.000285/2024-80
|
2026-05-06
|
12980.93
|
|
1177
|
2026-06-03
|
23432.000285/2024-80
|
2026-06-04
|
12980.93
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
121217.76
|
121217.7600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
45911.85
|
45911.8500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.578.878-**
|
VITOR HENRIQUE PILOTO SERPA
|
Gestor
|
|
***.858.348-**
|
GUILHERME FELIPE FLORÊNCIO
|
Gestor Substituto
|
|
***.101.798-**
|
GUILHERME PERES MORAES
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
