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Órgão
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95465 - PMSP- SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITU...
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Unidade da Prestação do Serviço
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925004 - PMSP- SECSUBPRE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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925004 - PMSP- SECSUBPRE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00070/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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925004 - PMSP- SECSUBPRE
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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35.523.397/0001-80 - USINAS SP PAVIMENTACAO E TECNOLOGIA LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL
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Processo
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6012.2024/0011078-5
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), INCLUSIVE CAP E FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA, À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, SOB GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ZELADORIA URBANA - DZU, DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - SMSUB
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/05/2024
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Vig. Fim
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13/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 43.893.209,04
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 3.657.767,42
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Valor Acumulado
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R$ 126.845.927,04
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/05/2024
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00070/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00070/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 6012.2024/0011078-5
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13/05/2024
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13/05/2026
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82.952.718,00
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36
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3.380.000,00
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12/05/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
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13/05/2025
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13/05/2026
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40.560.000,00
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12
|
3.380.000,00
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23/05/2025
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE 4,52%
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13/05/2024
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13/05/2026
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42.392.718,00
|
12
|
3.532.726,50
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01/04/2026
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00002/2024
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE CONTRATUAL
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13/05/2024
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13/05/2026
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43.893.209,04
|
12
|
3.657.767,42
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12/05/2026
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00002/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
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14/05/2026
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13/05/2027
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43.893.209,04
|
12
|
3.657.767,42
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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12
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3657767.42
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43893209.0400
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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