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Órgão
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95465 - PMSP- SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITU...
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Unidade da Prestação do Serviço
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925004 - PMSP- SECSUBPRE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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925004 - PMSP- SECSUBPRE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00071/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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925004 - PMSP- SECSUBPRE
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SMSUB/DZU
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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44.853.682/0001-50 - USINAS 2A PAVIMENTACAO LTDA
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Processo
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6012.2024/0011080-7
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), INCLUSIVE CAP E FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA, À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, SOB GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ZELADORIA URBANA - DZU, DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - SMSUB
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/05/2024
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Vig. Fim
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13/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 58.576.997,09
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 4.881.416,42
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Valor Acumulado
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R$ 184.424.056,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/05/2024
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00071/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00071/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 6012.2024/0011080-7
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13/05/2024
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13/05/2026
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110.862.919,80
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36
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4.517.194,69
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12/05/2025
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00001/2024
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Termo Aditivo
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REAJUSTE E PRORROGAÇÃO
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14/05/2025
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13/05/2026
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54.206.336,28
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12
|
4.517.194,69
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23/05/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DE 4,52 (QUATRO INTEIROS E CINQUENTA E DOIS CENTÉSIMOS POR CENTO), O VALOR DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 56.656,583,52 (CINQUENTA E SEUS MILHÕES, SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL E QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), A PARTIR DE 22/02/2025.
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13/05/2024
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13/05/2026
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56.656.583,52
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12
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4.721.381,96
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01/04/2026
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00002/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE CONTRATUAL
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13/05/2024
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13/05/2026
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58.662.681,84
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12
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4.888.556,82
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08/05/2026
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00003/2024
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Termo de Apostilamento
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ERRO MATERIAL
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13/05/2024
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13/05/2027
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64.105.809,42
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12
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5.342.150,79
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11/05/2026
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00002/2024
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Termo Aditivo
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RENEGOCIAÇÃO E PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
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14/05/2026
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13/05/2027
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58.576.997,09
|
12
|
4.881.416,42
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
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-
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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0.99853936527768
|
4888556.82
|
58576997.0900
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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