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Órgão
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95465 - PMSP- SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITU...
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Unidade da Prestação do Serviço
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925004 - PMSP- SECSUBPRE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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925004 - PMSP- SECSUBPRE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00073/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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925004 - PMSP- SECSUBPRE
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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62.162.847/0001-20 - JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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6012.2024/0011538-8
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), INCLUSIVE CAP E FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA, À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, SOB GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ZELADORIA URBANA - DZU, DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - SMSUB
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/05/2024
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Vig. Fim
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13/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 51.751.357,46
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 4.312.613,12
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Valor Acumulado
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R$ 145.916.715,88
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/05/2024
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00073/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00073/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 6012.2024/0011538-8
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13/05/2024
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13/05/2026
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101.786.796,59
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36
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3.984.999,35
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27/08/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
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13/05/2024
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13/05/2026
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47.819.992,20
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12
|
3.984.999,35
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12/05/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO (CBUQ), INCLUSIVE CAP E FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA, À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, SOB GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ZELADORIA URBANA- DZU, DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS- SMSUB.
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14/05/2025
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13/05/2026
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47.819.992,20
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12
|
3.984.999,35
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10/06/2025
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00002/2024
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE CONTRATUAL.
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13/05/2024
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13/05/2026
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49.981.805,06
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12
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4.165.150,42
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01/04/2026
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00003/2024
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE CONTRATUAL
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13/05/2024
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13/05/2026
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51.751.357,46
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12
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4.312.613,12
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13/05/2026
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00002/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
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14/05/2026
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13/05/2027
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51.751.357,46
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12
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4.312.613,12
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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12
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4312613.12167
|
51751357.4600
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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