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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160420 - 19 G A C
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160420 - 19 G A C
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000035
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Unidade Realizadora da Compra
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160422 - CMDO 1A BDA C MEC
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Número da Compra
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00003/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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48.451.121/0001-86 - AMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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64554000740202448
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Objeto
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EMP AQUI DE GENERO ALIMENTICIO PARA O ST DE APRV DO 19º GAC CONF PR 03 / 2023 (PARTICIPANTE UG 160422) DIEX N 11 ST APROV DE 26FEV2024 2024NC402583 / COEX - GESTOR DE 08FEV24 (30-07) CNPJ: 48.451.121/0001-86 - TIPO GLOBAL
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Informações Complementares
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16042205000032023 - UASG Minuta: 160420
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Vig. Início
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29/02/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 1.765,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.765,50
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Valor Acumulado
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R$ 1.765,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/02/2024
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2024NE000035
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Termo de Encerramento
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29/02/2024
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31/12/2024
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0,00
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0,00
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29/02/2024
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2024NE000035
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64554000740202448
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29/02/2024
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31/12/2024
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1.765,50
|
1
|
1.765,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160420
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2024NE000035
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E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.765,50
|
0,00
|
0,00
|
1.765,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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LEGUME EM CONSERVA
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10
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39
|
390.0000
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Material
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VINAGRE
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100
|
2.63
|
263.0000
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|
Material
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GELATINA ALIMENTÍCIA
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60
|
3.4
|
204.0000
|
|
Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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150
|
3.37
|
505.5000
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|
Material
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PÓ PUDIM
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200
|
1.55
|
310.0000
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|
Material
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ADOÇANTE
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20
|
4.65
|
93.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.253.710-**
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YURI (RIBEIRO) DA SILVA
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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