|
Órgão
|
37000 - CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00021/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
201004 - CGEAQ
|
|
Número da Compra
|
00029/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
CGTEC
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
|
|
Processo
|
00190.105490/2019-68
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EMNUVEM, SOB DEMANDA, INCLUINDO DESENVOLVIMENTO,MANUTENÇÃO E GESTÃO DE TOPOLOGIAS DE APLICAÇÕES DE NUVEM E A DISPONIBILIZAÇÃO CONTINUADA DE RECUSROS DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO (IAAS) EPLATAFORMA COMO SERVIÇO (PAAS) EM NUVEM PÚBLICA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
REAJUSTE POR SOLICITAÇÃO DA CONTRATADA
|
|
Vig. Início
|
01/12/2019
|
|
Vig. Fim
|
01/12/2024
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.345.166,50
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 111.505,55
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.263.454,70
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/10/2019
|
00021/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0021/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00190.105490/2019-68
|
01/12/2019
|
01/06/2022
|
2.433.091,32
|
30
|
81.103,04
|
|
24/02/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O SEGUINTE: A) ALTERAÇÃO DO CATÁLOGO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (TABELA 1 DO CONTRATO N° 21/2019) - ORIUNDO DO PREGÃO Nº 29/2018-MP - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2018, COM A INCLUSÃO DE 6 (SEIS) NOVOS SERVIÇOS (ITENS 33 A 38, E SEUS SUBITENS); B) REAJUSTE DOS VALORES CONTRATADOS EM 13,06% (TREZE VÍRGULA ZERO SEIS PORCENTO), NOS TERMOS DA CLÁUSULA DÉCIMA DO CONTRATO, COM EFEITOS A CONTAR DAS PARCELAS EXECUTADAS A PARTIR DE 01 DE DEZEMBRO DE 2020.
|
01/12/2019
|
01/06/2022
|
2.752.006,64
|
30
|
91.733,55
|
|
16/12/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 21/2019, EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NA SUA CLÁUSULA DÉCIMA, COM EFEITOS A CONTAR DE 1º DE DEZEMBRO DE 2021
|
01/12/2019
|
01/12/2024
|
2.511.448,08
|
30
|
83.714,94
|
|
31/05/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO ITEM 1 DO CONTRATO Nº 21/2019, POR 30 (TRINTA) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/06/2022 A 01/12/2024, OU ATÉ A IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS EM CERTAME LICITATÓRIO EM ANDAMENTO, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINÁRIO, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993;
|
02/06/2022
|
01/12/2024
|
2.511.448,08
|
30
|
83.714,94
|
|
26/12/2022
|
00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR DO ITEM 1 DO CONTRATO Nº 21/2019, EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NA SUA CLÁUSULA DÉCIMA, COM EFEITOS A CONTAR DE 1º DE DEZEMBRO DE 2022
|
01/12/2019
|
01/12/2024
|
2.676.133,20
|
30
|
89.204,44
|
|
19/04/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É ACRESCENTAR 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO QUANTITATIVO INICIAL DO ITEM 1 DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTES A 171.547 (CENTO E SETENTA E UMA MIL E QUINHENTAS E QUARENTA E SETE) USN, NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA "B", § 1º, DA LEI Nº 8.666, DE 1993
|
19/04/2023
|
01/12/2024
|
3.345.166,50
|
30
|
111.505,55
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
370003
|
2021NE000056
|
100100 - SUSTENTACAO DAS SOLUCOES DE TI - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
868.866,86
|
0,00
|
0,00
|
389.232,50
|
479.634,36
|
0,00
|
0,00
|
479.634,36
|
|
370003
|
2021NE000129
|
200404 - CONTRATOS DE ENGENHARIA/SERV.GERAIS(NAO DEMO)
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2022NE000129
|
100102 - SUSTENTACAO DAS SOLUCOES DE TI - STPC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
800.000,00
|
0,00
|
0,00
|
800.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2022NE000044
|
100100 - SUSTENTACAO DAS SOLUCOES DE TI - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.767.723,78
|
0,00
|
0,00
|
900.386,46
|
1.254.703,39
|
387.366,07
|
387.366,07
|
479.971,25
|
|
370003
|
2023NE000027
|
100100 - SUSTENTACAO DAS SOLUCOES DE TI - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.110.742,97
|
350.223,51
|
0,00
|
1.760.519,46
|
350.223,51
|
350.223,51
|
350.223,51
|
0,00
|
|
370003
|
2019NE800501
|
100200 - SUSTENTACAO TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2020NE800093
|
100100 - SUSTENTACAO DAS SOLUCOES DE TI - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
177.723,06
|
177.723,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
64982
|
2023-03-16
|
00190.105490/2019-68
|
2023-03-21
|
158265.98
|
|
64994
|
2023-03-16
|
00190.105490/2019-68
|
2023-03-24
|
173635.71
|
|
60791
|
2022-12-16
|
00190.105490/2019-68
|
2023-01-01
|
131930.36
|
|
00064990
|
2023-03-16
|
00190.105490/2019-68
|
2023-04-12
|
189774.91
|
|
22/07/60400002-6
|
2022-07-22
|
00190.100284/2022-67
|
2022-08-04
|
154490.39
|
|
22/07/61000001-4
|
2022-07-22
|
00190.100284/2022-67
|
2022-08-04
|
176141.93
|
|
22/07/60800003-2
|
2022-07-22
|
00190.100284/2022-67
|
2022-08-04
|
176966.85
|
|
21/12/60200003-2
|
2021-12-15
|
00190.100158/2021-21
|
2022-07-06
|
74429.30
|
|
21/12/61500007-1
|
2021-12-15
|
00190.100158/2021-21
|
2022-07-06
|
312376.23
|
|
22/04/60100001-4
|
2022-04-25
|
00190.100158/2021-21
|
2022-07-06
|
140656.40
|
|
22/04/60300001-5
|
2022-04-26
|
00190.105490/2019-68
|
2022-07-06
|
147738.69
|
|
22/08/61000001-8
|
2022-08-19
|
00190.105490/2019-68
|
2022-09-06
|
0.00
|
|
22/08/60100002-3
|
2022-08-19
|
00190.105490/2019-68
|
2022-09-02
|
0.00
|
|
22/08/60700001-1
|
2022-08-19
|
00190.105490/2019-68
|
2022-09-05
|
0.00
|
|
22/10/63300008-4
|
2022-10-24
|
00190.105490/2019-68
|
2022-11-07
|
0.00
|
|
22/10/63400003-7
|
2022-10-24
|
00190.105490/2019-68
|
2022-11-07
|
0.00
|
|
00059719
|
2022-11-28
|
00190.105490/2019-68
|
2022-12-02
|
0.00
|
|
71228
|
2023-07-18
|
00190.105490/2019-68
|
2023-07-24
|
215436.48
|
|
00068691
|
2023-05-19
|
00190.105490/2019-68
|
2023-06-01
|
165204.22
|
|
71170
|
2023-07-18
|
00190.105490/2019-68
|
2023-07-24
|
199457.12
|
|
71175
|
2023-07-18
|
00190.105490/2019-68
|
2023-07-24
|
307898.30
|
|
74109
|
2023-09-19
|
00190.105490/2019-68
|
2023-09-27
|
260768.52
|
|
75139
|
2023-09-28
|
00190.105490/2019-68
|
2023-10-06
|
147008.93
|
|
00075353
|
2023-10-11
|
00190.105490/2019-68
|
2023-10-31
|
99726.52
|
|
76903
|
2023-11-20
|
00190.105490/2019-68
|
2023-11-23
|
191383.66
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-09-01
|
121654.57
|
|
Seguro Garantia
|
2022-09-01
|
20465.63
|
|
Seguro Garantia
|
2025-03-01
|
125572.40
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE
|
0
|
15263.1
|
0.0000
|
|
Serviço
|
INFRAESTRUTURA COMO SERVICO - IAAS
|
857735
|
3.9
|
3345166.5000
|
|
Serviço
|
INFRAESTRUTURA COMO SERVICO - IAAS
|
0
|
181.42
|
0.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.900.266-**
|
MARIA AUXILIADORA BRAGA DE SOUSA - CARGO: GERENTE EXECUTIVA DE CONTAS
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.740.951-**
|
LUCIANO TRINDADE ALTOE
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.745.766-**
|
ANDERSON PEREIRA ARRUDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.543.271-**
|
THAÍSE AMARAL DANTAS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.178.787-**
|
MARCELO POLO DE FARIA
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.865.401-**
|
MAÍRA MONTEIRO GOMES
|
Fiscal Setorial
|
|
***.486.145-**
|
TIMOTHEO BARBOSA BORGES
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.425.211-**
|
LUCAS VASCONCELOS RIBEIRO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.918.635-**
|
ANTONIO MAROYSIO DOS SANTOS CARNEIRO
|
Gestor
|
|
***.607.670-**
|
GUSTAVO FERNANDO FRÖHLIC
|
Gestor Substituto
|
|
***.010.654-**
|
ANTÔNIO HENRIQUE DE MELO COSTA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.751.101-**
|
MARCO ANTÔNIO DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
