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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158377 - IFNMG/CAMPUS SALINA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158377 - IFNMG/CAMPUS SALINA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00035/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158377 - IFNMG/CAMPUS SALINA
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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46.591.611/0001-52 - 46.591.611 ANNE ANGELICA FERREIRA GOMES
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Processo
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23396.000728/2024-16
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/05/2024
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|
Vig. Fim
|
13/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 86.311,17
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 86.311,17
|
|
Valor Acumulado
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R$ 2.989.976,74
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|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/05/2024
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00035/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23396.000728/2024-16
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13/05/2024
|
13/05/2025
|
63.382,50
|
1
|
63.382,50
|
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09/12/2024
|
00001/2024
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Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO, QUE EQUIVALE A 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO , COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA "B", INC. I, ART. 124, DA LEI 14.133, DE 2021.
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09/12/2024
|
13/05/2025
|
79.183,13
|
1
|
79.183,13
|
|
25/04/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES E O REAJUSTE DO CONTRATO, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA
|
14/05/2025
|
13/05/2026
|
83.142,28
|
1
|
83.142,28
|
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29/04/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 13/05/2026 ATÉ 13/05/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.O REAJUSTE DO CONTRATO, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO 035/2024 (1891028), A PARTIR DE 14/03/2026, MEDIANTE A APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA/IBGE, CONFORME DOCUMENTO RESULTADO CÁLCULO CORREÇÃO PELO IPCA (IBGE) (2551814) E DESPACHO UEPMA/DPAEP/DAP/DG/SAL (2551950).
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13/05/2026
|
13/05/2027
|
86.311,17
|
1
|
86.311,17
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158377
|
2024NE000057
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
28.980,00
|
5.850,00
|
0,00
|
23.130,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158377
|
2024NE000058
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
50.203,13
|
14.758,26
|
0,00
|
35.444,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158377
|
2025NE000050
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
19.980,00
|
0,00
|
0,00
|
19.980,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158377
|
2025NE000051
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
43.247,74
|
0,00
|
0,00
|
43.247,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158377
|
2026NE000040
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.500,00
|
180,00
|
0,00
|
4.320,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158377
|
2026NE000041
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.399,66
|
50,53
|
0,00
|
4.349,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158377
|
2026NE000054
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.746,80
|
5.196,20
|
0,00
|
2.550,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158377
|
2026NE000055
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.999,83
|
4.499,55
|
0,00
|
1.500,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
17
|
2026-08-05
|
23396.000728/2024-16
|
2026-08-06
|
529.60
|
|
70
|
2026-08-05
|
23396.000728/2024-16
|
2026-08-06
|
196.20
|
|
NFS.2025/1
|
2025-01-14
|
23396.000728/2024-16
|
2025-01-21
|
3060.00
|
|
NFS.2
|
2025-01-14
|
23396.000728/2024-16
|
2025-01-21
|
3825.36
|
|
20250004
|
2025-03-12
|
23396.000728/2024-16
|
2025-03-14
|
1800.00
|
|
4
|
2025-03-11
|
23396.000728/2024-16
|
2025-03-14
|
9618.21
|
|
5
|
2025-04-29
|
23396.000728/2024-16
|
2025-04-30
|
1275.75
|
|
20250006
|
2025-04-29
|
23396.000728/2024-16
|
2025-04-29
|
990.00
|
|
6
|
2025-06-18
|
23396.000728/2024-16
|
2025-06-26
|
12995.26
|
|
2025009
|
2025-06-18
|
23396.000728/2024-16
|
2025-06-26
|
3060.00
|
|
7
|
2025-08-06
|
23396.000728/2024-16
|
2025-08-07
|
608.58
|
|
202500013
|
2025-08-06
|
23396.000728/2024-16
|
2025-08-07
|
2160.00
|
|
8
|
2025-09-02
|
23396.000728/2024-16
|
2025-09-04
|
15357.39
|
|
202500015
|
2025-09-02
|
23396.000728/2024-16
|
2025-09-04
|
4140.00
|
|
11
|
2025-12-01
|
23396.000728/2024-16
|
2025-12-03
|
5940.00
|
|
10
|
2025-10-29
|
23396.000728/2024-16
|
2025-10-29
|
5132.00
|
|
202500021
|
2025-10-23
|
23396.000728/2024-16
|
2025-10-29
|
990.00
|
|
202524
|
2025-12-01
|
23396.000728/2024-16
|
2025-12-03
|
3780.00
|
|
20250025
|
2025-12-24
|
23396.000728/2024-16
|
2025-12-26
|
5850.00
|
|
12
|
2025-12-24
|
23396.000728/2024-16
|
2025-12-26
|
3823.47
|
|
13
|
2026-03-25
|
23396.000728/2024-16
|
2026-03-25
|
1860.00
|
|
53
|
2026-03-25
|
23396.000728/2024-16
|
2026-03-25
|
1890.00
|
|
15
|
2026-04-24
|
23396.000728/2024-16
|
2026-04-27
|
2634.00
|
|
55
|
2026-04-24
|
23396.000728/2024-16
|
2026-04-27
|
2430.00
|
|
61
|
2026-06-18
|
23396.000728/2024-16
|
2026-06-22
|
2354.40
|
|
16
|
2026-06-18
|
23396.000728/2024-16
|
2026-06-22
|
1058.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO MÁQUINA AGRÍCOLA
|
161
|
196.2
|
31588.2000
|
|
Material
|
PEÇA / COMPONENTE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA
|
1.25
|
43778.38
|
54722.9750
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.428.526-**
|
ANNE ANGÉLICA FERREIRA GOMES
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.088.146-**
|
ANDERSON JOSE LELIS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.308.206-**
|
FABIO FERREIRA DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.148.246-**
|
ANDRÉ RAMIRO DE BRITO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
