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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257038 - DSEI/KAIAPO MT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257038 - DSEI/KAIAPO MT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000103
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Unidade Realizadora da Compra
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257039 - DSEI/CUIABA
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Número da Compra
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00013/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.914.319/0001-65 - CINQUE TERRE LTDA
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Processo
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25052.000667/2023-22
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Objeto
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TRATA-SE DA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 69/2024, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO 013/2023 GERENCIADO PELO DSEI CUIABA - UASG 257039. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS, PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS ALDEIAS INDÍGENAS ADSTRITAS AO DSEI/KMT.
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Informações Complementares
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25703905000132023 - UASG Minuta: 257038
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Vig. Início
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17/04/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 11.790,14
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 11.790,14
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/04/2024
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2024NE000103
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000103 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25052.000667/2023-22
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17/04/2024
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31/12/2024
|
11.790,14
|
1
|
11.790,14
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257038
|
2024NE000103
|
-
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.790,14
|
0,00
|
0,00
|
11.790,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2264
|
2024-05-08
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25052.000667/2023-22
|
2024-05-24
|
304.00
|
|
2262
|
2024-05-02
|
25052.000667/2023-22
|
2024-05-24
|
2570.34
|
|
2255
|
2024-04-23
|
25052.000667/2023-22
|
2024-05-24
|
8915.80
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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REGISTRO GAVETA
|
30
|
29.99
|
899.7000
|
|
Material
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SARRAFO
|
300
|
12
|
3600.0000
|
|
Material
|
ADESIVO SELANTE ELÁSTICO
|
10
|
20
|
200.0000
|
|
Material
|
ZARCÃO
|
4
|
76
|
304.0000
|
|
Material
|
REGISTRO GAVETA
|
20
|
26.5
|
530.0000
|
|
Material
|
TOMADA
|
50
|
5.5
|
275.0000
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
175
|
1.1
|
192.5000
|
|
Material
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VERGALHÃO ARMAÇÃO CONCRETO
|
60
|
41.93
|
2515.8000
|
|
Material
|
ARAME
|
6
|
14.89
|
89.3400
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
20
|
17.99
|
359.8000
|
|
Material
|
ROLDANA
|
100
|
0.24
|
24.0000
|
|
Material
|
TIJOLO
|
2000
|
1.4
|
2800.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.565.071-**
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ERONIDES ALVES DA CONCEICAO
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Fiscal Titular
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***.509.208-**
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JOSE NOGUEIRA BASTOS
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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