|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
257038 - DSEI/KAIAPO MT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
257038 - DSEI/KAIAPO MT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000105
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
257039 - DSEI/CUIABA
|
|
Número da Compra
|
00013/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
29.567.496/0001-61 - ONIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA
|
|
Processo
|
25052.000667/2023-22
|
|
Objeto
|
TRATA-SE DA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 73/2024, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO 013/2023 GERENCIADO PELO DSEI CUIABA - UASG 257039. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS, PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS ALDEIAS INDÍGENAS ADSTRITAS AO DSEI/KMT.
|
|
Informações Complementares
|
25703905000132023 - UASG Minuta: 257038
|
|
Vig. Início
|
17/04/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 49.195,12
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 49.195,12
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/04/2024
|
2024NE000105
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000105 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25052.000667/2023-22
|
17/04/2024
|
31/12/2024
|
49.195,12
|
1
|
49.195,12
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257038
|
2024NE000105
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
49.195,12
|
0,00
|
0,00
|
49.195,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5991
|
2024-06-04
|
25052.000667/2023-22
|
2024-06-07
|
49195.12
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CORDA
|
4000
|
1.05
|
4200.0000
|
|
Material
|
FITA VEDA ROSCA
|
125
|
3.12
|
390.0000
|
|
Material
|
HASTE ATERRAMENTO
|
10
|
98.99
|
989.9000
|
|
Material
|
LUVA ELETRODUTO
|
30
|
3.8
|
114.0000
|
|
Material
|
QUADRO ELÉTRICO
|
3
|
496.59
|
1489.7700
|
|
Material
|
CAIXA INSPEÇÃO
|
10
|
16
|
160.0000
|
|
Material
|
AREIA
|
20
|
115
|
2300.0000
|
|
Material
|
AREIA
|
20
|
120
|
2400.0000
|
|
Material
|
BRITA
|
20
|
148.99
|
2979.8000
|
|
Material
|
BRITA
|
20
|
131.99
|
2639.8000
|
|
Material
|
CIMENTO PORTLAND
|
50
|
44.5
|
2225.0000
|
|
Material
|
ARRUELA
|
500
|
0.17
|
85.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
85
|
0.38
|
32.3000
|
|
Material
|
REVESTIMENTO TEXTURA
|
40
|
83.39
|
3335.6000
|
|
Material
|
PARAFUSO ENCADERNAÇÃO
|
40
|
2.25
|
90.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
200
|
0.31
|
62.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
200
|
0.47
|
94.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
200
|
0.35
|
70.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
50
|
1.64
|
82.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
300
|
0.34
|
102.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO COM BUCHA E PORCA
|
300
|
0.25
|
75.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
300
|
0.25
|
75.0000
|
|
Material
|
VÁLVULA RETENÇÃO
|
10
|
140
|
1400.0000
|
|
Material
|
TINTA ÓLEO
|
10
|
233.6
|
2336.0000
|
|
Material
|
TÁBUA MADEIRA
|
100
|
55
|
5500.0000
|
|
Material
|
MANTA ASFÁLTICA
|
20
|
56
|
1120.0000
|
|
Material
|
MADEIRA CONSTRUÇÃO
|
100
|
37.68
|
3768.0000
|
|
Material
|
PORTA
|
10
|
735
|
7350.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE
|
25
|
45
|
1125.0000
|
|
Material
|
VÁLVULA RETENÇÃO
|
5
|
44.34
|
221.7000
|
|
Material
|
VÁLVULA RETENÇÃO
|
5
|
140
|
700.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
25
|
4.49
|
112.2500
|
|
Material
|
ELETRODUTO
|
200
|
1.39
|
278.0000
|
|
Material
|
FITA ISOLANTE ELÉTRICA
|
100
|
1.59
|
159.0000
|
|
Material
|
FITA ISOLANTE ELÉTRICA
|
70
|
16.2
|
1134.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.565.071-**
|
ERONIDES ALVES DA CONCEICAO
|
Fiscal Titular
|
|
***.509.208-**
|
JOSE NOGUEIRA BASTOS
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
