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Órgão 37000 - CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO
Unidade da Prestação do Serviço 370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
Unidade Gestora Origem do Contrato 370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00017/2017
Unidade Realizadora da Compra 370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
Número da Compra 00005/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes COASP
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 08.744.139/0001-51 - G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Processo 00190.103726/2017-60
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, NOS IMÓVEIS ATUALMENTEOCUPADOS OU NAQUELES QUE VENHAM A SER OCUPADOSPELO ÓRGÃO, EM BRASÍLIA/DF.
Informações Complementares PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Vig. Início 14/07/2017
Vig. Fim 14/07/2023
Situação Inativo
Valor Global R$ 390.541,48
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 32.545,12
Valor Acumulado R$ 88.795.722,90
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
14/07/2017 00017/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0017/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00190.103726/2017-60 14/07/2017 14/07/2018 10.520.739,96 12 876.728,33
04/05/2018 00001/2018 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE 01 POSTO DE APOIO ADMINISTRATIVO (1% DE AUMENTO), ACRÉSCIMO DE 02 POSTOSDE APOIO DE GABINETE (25% DE AUMENTO) E O DECRÉSCIMO DE 05 POSTOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO (10% DE SUPRESSÃO), RESULTANDO NO AUMENTO DE APROXIMADAMENTE 0,43% DO VALOR GLOBAL ATUAL DO CONTRATO Nº 17/2017, COM FULCRO NO §1º DO ARTIGO 65 DA LEI Nº 8.666/93 E NO ITEM 47 DA CLÁUSULA QUARTA E CLÁUSULA DÉCIMA NONA DO INSTRUMENTO ORIGINAL. 14/07/2017 14/07/2018 16.965,70 1 0,00
15/05/2018 00001/2018 Termo de Apostilamento REAJUSTE NO PREÇO ATUAL DO CONTRATO DE R 10.520.737,56 (DEZ MILHÕES, QUINHENTOS E VINTE MIL, SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), PARA R 10.864.021,44 (DEZ MILHÕES, OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL, VINTE E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), ANUAIS, COM BASE NOS REAJUSTES ACORDADOS NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2018/2018 DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO, TRABALHOS TEMPORÁRIOS E SERVIÇOS TERCEIRIZÁVEIS DO DF (SEAC/DF). 14/07/2018 14/07/2019 10.864.021,44 12 905.335,12
13/07/2018 00002/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PELOPRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE14 DE JULHO DE 2018, BEM COMO PROMOVER A REPACTUAÇÃO DOS VALORES CONTRATUAIS REFERENTE À SUPRESSÃO DOS CUSTOS FIXOS NÃO RENOVÁVEIS, JÁAMORTIZADOS NO PRIMEIRO ANO DE CONTRATO, IDENTIFICADO COMO "AVISO PRÉVIO TRABALHADO" NA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS DA CONTRATADA 14/07/2018 13/07/2019 10.842.177,57 12 903.514,80
07/03/2019 00002/2019 Termo de Apostilamento REAJUSTE NO PREÇO ATUAL DO CONTRATO DE R 10.864.021,44 (DEZ MILHÕES, OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL, VINTE E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS, PARA R 11.239.293,48 (ONZE MILHÕES, DUZENTOS E TRINTA E NOVE MIL, DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) ANUAIS, COM BASE NOS REAJUSTES ACORDADOS NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2019/2019 DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO, TRABALHOS TEMPORÁRIOS E SERVIÇOS TERCEIRIZÁVEIS DO DF (SEAC/DF). 14/07/2018 14/07/2019 11.239.293,48 12 936.607,79
27/05/2019 00003/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PELOPRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE14 DE JULHO DE 2019. 14/07/2019 14/07/2020 11.239.293,48 1 0,00
07/02/2020 00003/2020 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DOS ATUAIS R 936.607,79 (NOVECENTOS E TRINTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E SETE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) PARA R 964.880,51 (NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E OITENTA REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS), COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2020/2020 DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO, TRABALHOS TEMPORÁRIOS E SERVIÇOS TERCEIRIZÁVEIS DO DF (SEAC/DF), PARA AS CATEGORIAS CONTRATADAS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA QUARTA DO CONTRATO N 17/2017. 17/07/2019 17/07/2020 11.578.566,12 12 964.880,51
14/02/2020 00004/2020 Termo de Apostilamento REEQUILÍBRIO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DOS ATUAIS R 964.880,51 (NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E OITENTA REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS) PARA R 968.659,06 (NOVECENTOS E SESSENTA E OITO MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SEIS CENTAVOS), COM BASE NO DECRETO N 40.381/2020 QUE REAJUSTOU AS TARIFAS DAS LINHAS INTEGRANTES DO GRUPO IV DE R 5,00 (CINCO REAIS) PARA R 5,50 (CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). 17/07/2019 17/07/2020 11.623.908,72 12 968.659,06
12/03/2020 00004/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 14 DE JULHO DE 2020. 14/07/2020 14/07/2021 11.623.908,74 1 0,00
20/05/2020 00005/2020 Termo Aditivo A REDUÇÃO DA ALÍQUOTA SESI OU SESC DE 1,5 % PARA 0,75 % E REDUÇÃO DA ALÍQUOTA SENAI OU SENAC DE 1% PARA 0,5 % ENQUANTO PERDURAREM OSEFEITOS DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 932, DE 31 DE MARÇO DE 2020. A POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE EXECUÇÃO DE TRABALHO REMOTO OU DE TELETRABALHO PARA AS ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM ESSE INSTITUTO, SEM CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE, OBSERVADASAS DISPOSIÇÕES DA CLT E DESDE QUE HAJA AUTORIZAÇÃO DA CONTRATANTE, A PARTIR DE 17 DE MARÇO DE2020. 14/07/2020 14/07/2021 11.623.908,74 1 0,00
11/08/2020 00006/2020 Termo Aditivo A ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTOPOR MOTIVO DE CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITO FIRMADO ENTRE A CONTRATADA E O BANCO SANTANDER DECORRENTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. 14/07/2020 14/07/2021 11.623.908,74 1 0,00
23/03/2021 00005/2021 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 17/2017, QUE PASSARÁ DOS ATUAIS R$ 968.659,06 (NOVECENTOS E SESSENTA E OITO MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SEIS CENTAVOS) PARA R$ 1.006.637,65 (UM MILHÃO, SEIS MIL SEISCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DF000038/2021 DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO, TRABALHOS TEMPORÁRIOS E SERVIÇOS TERCEIRIZÁVEIS DO DF (SEAC/DF), PARA AS CATEGORIAS CONTRATADAS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA QUARTA DO CONTRATO Nº 17/2017. 14/07/2017 14/07/2021 12.079.651,80 1 12.079.651,80
08/04/2021 00007/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 17/2017 POR 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 15 DE JULHO DE 2021. 15/07/2021 14/07/2022 12.079.651,80 12 1.006.637,65
04/03/2022 00006/2022 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO, QUE PASSARÁ DOS ATUAIS R$ 1.006.637,65 (UM MILHÃO, SEIS MIL SEISCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), CONFORME 7º TERMO ADITIVO, PARA R$ 1.099.825,57 (UM MILHÃO, NOVENTA E NOVE MIL OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS), COM BASE NA DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DF000015/2022 DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO, TRABALHOS TEMPORÁRIOS E SERVIÇOS TERCEIRIZÁVEIS DO DF (SEAC/DF) E DO DO SINDICATO DOS EMPREGADOS DAS EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO, TRABALHOS TEMPORÁRIOS E SERVIÇOS TERCEIRIZÁVEIS DO DF (SINDSERVIÇOS/DF)., PARA AS CATEGORIAS CONTRATADAS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA QUARTA DO CONTRATO Nº 17/2017. VALOR DO APOSTILAMENTO: R$ 602.615,22 14/07/2017 14/07/2022 13.197.906,84 12 1.099.825,57
23/06/2022 00008/2022 Termo Aditivo PRORROGAR, EXCEPCIONALMENTE, A VIGÊNCIA DO CONTRATO 17/2017 POR ATÉ 8 (OITO) MESES OU ATÉ A CONCLUSÃO DO NOVO PROCESSO LICITATÓRIO, PARA OS 10 (DEZ) POSTOS DE APOIO DE GABINETE E PARA 1 (UM) POSTO DE ENCARREGADO GERAL, CONTEMPLANDO-SE NESSA OCASIÃO O PERÍODO DE 15 DE JULHO DE 2022 A 14 DE MARÇO DE 2023, COM BASE NO ART. 57, § 4O, DA LEI Nº 8.666/1993. CASO A CONCLUSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO OCORRA ANTES DO FINAL DA VIGÊNCIA DESTE TERMO ADITIVO, A CONTRATADA DEVERÁ SER INFORMADA SOBRE O ENCERRAMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO COM NO MÍNIMO 30 (TRINTA) DIAS DE ANTECEDÊNCIA. 15/07/2022 14/03/2023 730.412,32 12 60.867,69
08/03/2023 00009/2023 Termo Aditivo PRORROGAR, EXCEPCIONALMENTE, A VIGÊNCIA DO CONTRATO 17/2017 POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS (QUATRO MESES) OU ATÉ A CONCLUSÃO DO NOVO PROCESSO LICITATÓRIO, O QUE OCORRER PRIMEIRO, PARA OS 10 (DEZ) POSTOS DE APOIO DE GABINETE E PARA 1 (UM) POSTO DE ENCARREGADO GERAL, CONTEMPLANDO-SE NESSA OCASIÃO O PERÍODO DE 15 DE MARÇO DE 2023 A 14 DE JULHO DE 2023, COM BASE NO ART. 57, § 4O, DA LEI Nº 8.666/1993. FICA GARANTIDO O DIREITO DA CONTRATADA EM PLEITEAR OS REAJUSTES, REPACTUAÇÕES, E REEQUILÍBRIOS ECONÔMICO-FINANCEIRO QUE LHE SÃO DE DIREITO. NO CASO DE ENCERRAMENTO ANTECIPADO, A CONTRATADA DEVE SER COMUNICADA COM, NO MÍNIMO, 30 (TRINTA) DIAS DE ANTECEDÊNCIA. 15/03/2023 14/07/2023 365.206,16 12 30.433,85
20/06/2023 00007/2023 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO, QUE PASSARÁ DOS ATUAIS R$ 91.301,54 (NOVENTA E UM MIL TREZENTOS E UM REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), CONFORME 9º TERMO ADITIVO, PARA R$ 97.635,37 (NOVENTA E SETE MIL SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), COM BASE NA DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DF000037/2023 DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO, TRABALHOS TEMPORÁRIOS E SERVIÇOS TERCEIRIZÁVEIS DO DF (SEAC/DF) E DO DO SINDICATO DOS EMPREGADOS DAS EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO, TRABALHOS TEMPORÁRIOS E SERVIÇOS TERCEIRIZÁVEIS DO DF (SINDSERVIÇOS/DF), PARA AS CATEGORIAS CONTRATADAS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA QUARTA DO CONTRATO Nº 17/2017. 14/07/2017 14/07/2023 390.541,48 12 32.545,12
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
370003 2020NE800440 200400 - GESTAO DE PESSOAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 4.496.633,58 3.812.385,29 563.692,08 120.556,21 0,00 0,00 0,00 0,00
370003 2021NE000019 200400 - GESTAO DE PESSOAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 10.600.854,10 0,00 0,00 9.536.562,43 862.982,30 0,00 0,00 862.982,30
370003 2023NE000045 200400 - GESTAO DE PESSOAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 495.482,23 0,00 0,00 495.482,23 0,00 0,00 0,00 0,00
370003 2020NE800029 200400 - GESTAO DE PESSOAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 6.650.564,74 0,00 0,00 6.650.564,74 0,00 0,00 0,00 0,00
370003 2019NE800071 200402 - SEGURANCA FISICA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
370003 2018NE800006 A3017 - SERVICOS TERCEIRIZADOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
370003 2017NE800312 A3017 - SERVICOS TERCEIRIZADOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
370003 2022NE000013 200400 - GESTAO DE PESSOAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 8.105.586,47 0,00 9.136,37 6.417.414,13 80.921,08 0,00 0,00 90.057,45
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2180 2018-11-23 00190.114633/2017-61 2018-11-28 814872.47
565-1 2023-03-15 00190.103726/2017-60 2023-03-27 88411.86
4.841 2021-07-19 00190.103726/2017-60 2021-07-21 896145.19
4.598 2021-04-20 00190.100002/2021-41 2021-04-27 904420.32
4.603 2021-04-22 00190.100002/2021-41 2021-04-27 70284.94
4.686 2021-05-25 00190.100002/2021-41 2021-05-28 917315.88
4750 2021-06-14 00190.100002/2021-41 2021-06-18 901307.12
803-1 2023-04-19 00190.103726/2017-60 2023-04-27 88828.01
4.439 2021-02-11 00190.100002/2021-41 2021-02-19 863316.12
4.511 2021-03-12 00190.100002/2021-41 2021-03-19 863198.60
5.022 2021-09-14 00190.100002/2021-41 2021-09-28 894844.44
4.932 2021-08-20 00190.100002/2021-41 2021-08-24 911587.73
5.124-1 2021-10-19 00190.100002/2021-41 2021-10-22 861321.06
5.210-1 2021-11-12 00190.100002/2021-41 2021-11-24 877101.15
5.314-1 2021-12-13 00190.100002/2021-41 2021-12-20 877441.68
5.422-1 2022-01-21 00190.100002/2021-41 2022-01-26 862982.30
5.482-1 2022-02-14 00190.100034/2022-27 2022-02-22 808701.03
5845 2022-05-17 00190.100034/2022-27 2022-05-20 957426.93
5596-1 2022-03-15 00190.100034/2022-27 2022-03-18 932072.61
5846 2022-05-17 00190.100034/2022-27 2022-05-20 79620.58
5.703-1 2022-04-14 00190.100034/2022-27 2022-04-19 958916.41
5951 2022-06-20 00190.100034/2022-27 2022-06-23 942296.12
6.048-1 2022-07-13 00190.103726/2017-60 2022-07-20 917048.64
6.311-1 2022-09-20 00190.103726/2017-60 2022-09-29 0.00
6.179-1 2022-08-16 00190.103726/2017-60 2022-08-22 485673.47
6.488-1 2022-10-21 00190.103726/2017-60 2022-10-26 0.00
6.603-1 2022-11-17 00190.103726/2017-60 2022-11-21 0.00
6.813-1 2022-12-19 00190.103726/2017-60 2022-12-27 0.00
126 2023-01-23 00190.103726/2017-60 2023-01-27 80921.08
372 2023-02-24 00190.103726/2017-60 2023-03-10 81198.51
1018-1 2023-05-24 00190.103726/2017-60 2023-05-26 90363.62
1136-1 2023-06-12 00190.103726/2017-60 2023-06-16 90363.62
1364-1 2023-07-20 00190.103726/2017-60 2023-08-03 25783.94
1365 1 REPACT 2023-07-20 00190.103726/2017-60 2023-08-03 30538.70
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2021-10-14 603982.59
Seguro Garantia 2022-10-15 603982.59
Seguro Garantia 2022-10-15 659895.34
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 4 97635.37 390541.4800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.089.581-** FRANCISCO DAS CHAGAS DE MOURA SILVA Gestor
***.275.611-** JEIZYANE NAYARA DA SILVA BARROZO Gestor Substituto
***.255.689-** LIGIA MARA LOBO RICHTER Fiscal Administrativo Substituto
***.358.754-** ISABELLA MARIA CARVALHO GUEDES E SILVA Responsável no Setor de Contratos
***.425.211-** LUCAS VASCONCELOS RIBEIRO Responsável no Setor de Contratos
***.626.801-** LUCIANA DOS SANTOS BRANDÃO Fiscal Setorial
***.865.401-** MAÍRA MONTEIRO GOMES Fiscal Setorial
***.172.261-** LETICIA RIBEIRO QUEIROZ DE ALMEIDA Responsável no Setor de Contratos
***.861.121-** SANDRA SANTOS DA SILVA Fiscal Técnico
***.860.081-** GABRIELA FERREIRA SANTOS Fiscal Técnico Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Descrição Super (SEI): Termo de Apostilamento (2851112)
Descrição Comprasgovbr: SÉTIMO 		Link externo 21/06/2023 07:49:31
Descrição Super (SEI): Certidão - cópia de documento com tarjamento (2720847)
Descrição Comprasgovbr: NONO 		Link externo 09/03/2023 09:10:01
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